《接待管理制度（18篇）》

在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？

公务接待管理制度 1

为规范局机关公务接待工作，保持廉洁、务实、勤俭、节约的良好工作作风，现根据 严格控制接待范围，执行同城不吃请的规定，准确把握接待规格。

3、符合接待规定的客人，原则上由办公室安排在指定宾馆食宿，市委、市政府另有接待标准的除外。接待结束后，接待经办人员要当场核清餐单费用并签字，由办公室定期与宾馆结算。凡未经局主要领导同意，在其他地方接待客人，无《接待批办单》的费用，一律不予结算。

六、接待经费的管理

接待经费由办公室统一管理使用，单立科目，单独记账。财务人员将每季度向局长汇报一次；每半年向局党组会汇报一次；年底向全体人员进行通报。

公务接待管理制度 2

为规范局机关公务接待工作，坚持勤俭节约，严禁超标准公务接待，现根据自治区党委办公厅、政府办公厅《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》和自治区党委办公厅、政府办公厅《党政机关区内公务接待管理办法》等有关规定，结合我局工作实际，特制定本制度。

第一条公务接待严格执行接待审批、餐票结算、接待报销公示等制度，实行集中管理、对口接待、申报审批、厉行节约、反对铺张浪费、严格标准的原则。

第二条加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止以各种名义和方式变相旅游。公务外出，确需外地部门或单位接待的，应向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第三条公务接待活动严格控制接待范围，因公来我局的上级厅局领导及各处室工作人员、外省市对口业务部门领导及相关人员为接待范围，被接待单位应发公函，告知内容、行程和人员。

第四条严格接待审批制度，凡需接待的，必须经局长审批同意方可接待，未经批准不得擅自安排接待。

第五条公务活动需要就餐时，参与接待的业务科室凭公函（通知）办理审批手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。局办公室对能够合并的公务接待统筹安排，严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。严格按照有关规定及标准用餐，不得超标准，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第六条严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。公务活动结束后，参与接待的主办科室应如实填写接待清单，并由相关负责人审签。

第七条严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿，住宿费由接待对象支付。局机关工作人员因公出差，不得超标准住宿。

第八条接待经费报销凭据必须齐全，实行公务卡支付和实行“一票四单会签”制度，凭正式发票、刷卡凭证、《公务接待审批单》、被接待对象单位公务活动公函或电话通知单、接待费用结算清单，经经办人、证明人、审核人、分管领导和主要负责人签字后方可报销。审核人要严格把关，凡超出审批标准和接待范围的接待费一律不得报销。

第九条本制度自发文之日起生效，局属各单位公务接待参照此管理制度执行。

公务接待管理办法 3

为规范机关公务接待工作，促进党风廉政建设，防止铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委政府相关文件精神，结合我乡实际，特制定本办法。

一、接待原则

1.统筹管理：乡机关单位的接待工作统一由党政办管理，并具体承办接待工作。

2.对口接待：上级机关领导、县级部门与乡部门联系工作需要接待的，原则上对等、对口接待，且出示工作接待公函。

3.事前审批：所有接待事项，必须事先报主要领导批准。

4.勤俭节约：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

5.定点接待：所有公务接待均在乡食堂进行。

二、接待范围

公务用餐接待是指因工作需要，由乡党政办按标准和程序在乡食堂对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1.上级领导或市、县部门检查指导工作的；

2.县直各部门单位的人员来机关办事需接待的；

3.会议、培训和其他重大活动确需接待的；

4.经主要领导批准确需接待的。

三、接待程序

所有接待都要由接待经办人如实填写《铜鼓乡政府机关伙食团公务接待用餐结算单》，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数。

1.会议接待。综合性培训、会议或其他重要活动的。确需接待，经党委会研究确定后，指定专人负责安排。

2.公务接待。各部门应事先将来客情况报告分管领导，由分管领导向主要领导报告，办公室根据主要领导的指示进行安排。

3.乡领导接待客人，原则上由办公室负责安排。

4.确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向主要领导说明原因；接待工作结束后，由负责组织接待的人员补办审批手续。

四、接待标准

1.会议接待

综合性培训、会议接待标准为10元人次，其他重要活动接待标准另定，但最多不超过40元人次（上级安排的培训、会议，由上级部门负责经费的，按上级要求办）。

2.公务接待

市、县机关人员到我乡办理公务，需乡政府接待单位或个人的，由办公室向主要领导请示，再按人员多少安排在政府食堂就餐。

3.严格控制陪餐人数，陪餐人数原则上不超过客人人数的三分之一；如客人较多，可适当增加陪餐人员。

五、其他事项

本办法由乡党政办负责解释，办法未尽事宜由乡党委会研究决定。

公务接待管理办法 4

所有接待都要由接待经办人如实填写《接待批办单》，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数，由承办处室、经办人签字，签单时需注明招待对象和时间。

1、接待来访的客人，相关处室应及时向市社领导报告，办公室根据市社领导的指示，负责安排接待。

2、接待应邀的客人，邀请处室应事先征得市社领导同意，办公室根据市社领导的指示，负责安排接待。

3、因工作需要，接待市有关部门的，由相关处室向市社领导报告，市社领导同意后办公室安排具体接待。

4、市社领导接待客人，原则上由办公室负责安排。

5、直接与办公室联系的`接待，办公室应向市社领导报告，并负责做好接待。

6、确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向市社领导说明原因；接待工作结束后，由负责组织接待的处室或人员补办审批手续。

公务接待管理制度 5

一、接待原则

因公接待、利于工作、符合标准、简朴热情、严格监督。

二、接待程序

（一）信息衔接。各处室知悉上级或其他单位有关人员来访，需公务接待时，应及时请示处室分管领导，重要宾客来访需请示委主要领导，并及时告知办公室。

（二）接待审批。各处室根据公务接待相关规定，拟定接待方案，填写公务接待审批表（注明接待事由，接待对象、姓名、职务、日程安排，陪同人员名单、是否食宿和车辆保障等）送办公室复核，经处室分管领导和单位财务分管领导审批同意后，方可开展接待工作并收取派遣公函。原则不接待无公函公务活动和来访人员。

（三）公务接待。根据接待事由，原则上接待工作由对口处室具体承担，办公室配合；综合公务接待，由办公室具体承担，相关处室配合。

（四）接待报销。公务接待原则上需使用公务卡进行结算。公务活动结束后，承担接待工作的处室应当即结即报相关费用，如实填写接待清单并附上相关凭证，提交业务分管领导和财务分管领导审签。接待费报销凭证应当包括派出单位公函、公务接待审批表、接待清单、相关发票票据等。

三、接待标准

（一）严格控制陪餐人数。原则上，一批客人只安排一次公务接待。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

（二）严格控制接待标准。接待用餐应供应家常菜，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所。

（三）严格控制住宿标准。配合安排住宿，接待住宿应当严格执行差旅会议管理有关规定，在定点饭店安排，住宿标准按最新差旅费标准执行。公务接待中的出差人员住宿费回本单位报销。

（四）严格控制接待费用。办公室和经办处室应严格执行经核定的接待经费预算，实行总额控制，不子追加。

四、监督管理

（一）委机关纪委、委办公室、委规信财审处负责公务接待监督职责，并定期将公务接待事项、人数、经费等情况，以适当方式进行公开，并向驻委纪检监察组报备。

（二）公务接待中严禁下列行为：

1、没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；

2、以各种名义和方式变相公款旅游；

3、用公款报销或者支付应当由个人负担的费用；

4、超标准接待；

5、将非公务活动纳入接待范围；

6、在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；

7、以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产等；

8、上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请；

9、其他与《党政机关国内公务接待管理规定》相悖行为。

五、其他

本制度由委办公室负责解释，自印发之日起执行。

接待管理制度 6

1、本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支一律按本规定执行。

2 、有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。

3 、接待方式：无论总经理、副总经理，还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。

4 、参观规则：本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定):

（1）会议费；

（2）研讨费；

（3）招待费；

（4）交际费；

（5）典礼费；

（6）捐赠。

5 、使用接待费注意事项：

（1）必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求；

（2）接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支；

（3）各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的。指示。

6 、每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。

7 、接待次数原则上每人每月不得超过×次，但是，××元以下的开支不在其列。同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。

8 、对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。

9 、接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”:

（1）招待新交易伙伴关系户；

（2）庆祝合作关系的建立；

（3）销售收入提高后的致谢；

（4）出访时的请客；

（5）来访时的招待；

（6）接纳各种建议后的致谢；

（7）达到各种目的后的致谢；

（8）重要的节日或庆典。

10 、接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：

（1）a档(特别重要和重大的接待);

（2）b档(比较重要和重大的接待);

（3）c档(一般的接待)。

11 、工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中”“低”三类场所。

（1）高(适合于a档接待规格)，主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。

（2）中(适合于b档接待规格)，略低于“高”档水平的中高档餐馆。

（3）低(适合于c档接待规格)，主要指中低档大众用餐场所。

12、接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交办公室主任长。

13、办公室主任根据申请表内容进行审核，批准后加盖印章。办公室主任的审批权限为一次×××元，超过审批权限，必须上报总裁批准。

14、接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送回办公室进行结算。

15 、自动化在接待工作结束后15日内，必须到办公室结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。

接待管理制度 7

1.上岗前按规定着装，服装整洁、挺阔，皮鞋光亮，左胸前佩戴工牌，头发整齐，后不过肩，侧不过耳。

2.站立服务，站姿正确，保持亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。

3.服务周到，待客客气，见到客人主动打招呼，对客人用敬语，语言规范、清晰，如遇繁忙，请客人稍等。

4.热情接待客人，用相应语言接待中外客人，提供周到、细致的服务，态度和蔼可亲，切勿谢绝客人。

5.服务快捷准确，为客人办理入住登记手续不得超过3分钟。

6.准确及时将客人抵、离店时间、各种活动安排通知有关部门，保证衔接无差错，了解客房入住情况和预定情况。

7.总服务台工作用品及消耗品完好，有效整齐，清洁有序，周围环境整洁、美观。

8.做好电话预定，记录好客人要求、住房变更及其它各项要求。

9.在接待过程中如出现不能处理的。情况立即上报，不得擅自处理。

10.详细记录客人留言(工作)，妥善处理并提供相应信息。

11.做好代办工作，把客户要求代办的工作在客户离店前完成，并和客户核对，如无法完成提前告知客人并告诉客人其它途径。

12.做好上级领导安排的其它工作，并及时保质保量完成。

公务接待管理制度 8

各部门、科室：

为进一步加强公务接待工作的管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据市政府有关规定和我局实际，制定本制度。

一、公务接待原则

二、公务接待要求

1、城管局所有公务接待统一由局办公室安排，其他部门、科室不得自行安排。

2、本市内的公务接待，应提前报局办公室和分管局长批准；外市来本市的公务活动，必须提供公函，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

3、城管局公务接待不得以任何名义赠送礼金、有价证券、各类纪念品和土特产，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动。

4、城管局公务接待用餐一律不提供烟、酒，不提供高档、名贵菜肴或用野生保护动物制作的菜肴，不得使用私人会所或高消费场所，菜品以家常菜为主。

5、城管局公务接待用餐尽量安排在局机关食堂，参加陪餐的工作人员能少则少，陪餐完毕后，食堂出具就餐明细表，就餐领导核对后签字认可。

6、局领导公务接待，由局办公室负责安排在局机关食堂，因工作需要外出就餐的，向主要领导请示后，由局办公室安排。

7、城管局所有工作人员，在工作日午间一律不准饮酒或饮用含有酒精的饮料；不得利用公款接待私人亲属、朋友；不准接受有可能影响公正执行公务的宴请。

8、城管局机关工作人员不得以工作名义在下属单位就餐；各部门、科室不准以开会、检查、评比、考察、学习、培训、庆典、联谊等各种名义，用公款宴请或相互宴请。

9、凡有副科级及以上领导前来调研、视察、指导工作的，相关部门、科室需及时向局办公室报备；有正科级及以上领导前来时，需提前向局办公室报备，并请示局主要领导安排陪同领导及陪同人员。

10、接待对象人数在10人内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象在10人以上的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

三、公务接待费用管理

1、局机关和局领导公务接待发生的费用，由局办公室统一结账。

2、各部门在局机关食堂的接待费用由局办公室结算，在局机关食堂之外接待发生的费用自付。

3、公务接待费用实行一月一结制，若当月无法及时结清，原则上于每月10日前结清上月费用。

4、公务接待费票据必须由经手人、局办公室、分管局长签字，报局主要领导审批后方可报销。

5、各部门、科室未经批准自行在外安排公务接待的，一律不予报销。

6、凡违反上述规定的单位或个人，视情节轻重，将给予相应的处分，并取消当年评先评优资格。

7、局财务审计科、作风效能督查组要做好对公务接待工作的监督检查，定期进行通报，并接受职工监督。

本制度自发文之日起施行，原公务接待管理制度中与本制度相违背的内容，以本制度为准。

公务接待管理制度 9

1 目的

加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。

2 适用范围

本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。

3 职责

3.1党政办公室

3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。

3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。

3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。

3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。

3.2财务部门

3.2.1负责各部门业务招待费的审核、支付。

3.2.2对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。

3.3各部门

3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知办公室，以便做好对口接待工作。

3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。

4 规定和程序

4.1公务接待的原则

4.1.1坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。

4.1.2坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。

4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。

4.2公务接待的范围

4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。

4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。

4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。

4.2.4公司举行的大型会议、集体活动等。

4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。

4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。

4.3公务接待的程序

4.3.1各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。

4.3.2公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总经理同意后，由办公室统一负责安排定点酒店。

4.3.3各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的部门填写《业务接待审批单》，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。

4.3.4有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填《业务接待审批单》。

4.4公务接待的标准

4.4.1用餐标准

1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。

2）宴请用餐，根据来宾级别，就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水以新疆地产酒为主，支出不得超过菜金价格。

4.2.2住宿标准

1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。

2）酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。

4.4.3接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由办公室负责安排。

4.5公务接待费用核销

4.5.1接待费用应由负责接待的人员在《业务接待审批单》及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。

4.5.2就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持《业务接待审批单》附发票到办公室进行登记，审批单由办公室保存备案，发票经分管领导审核签字，报总经理签字审批，到财务部门进行报销。

4.5.3结算报销每季度进行一次，过期不予报销。

4.5.4对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。

4.5.5公司的日常招待物品由办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。办公室应建立招待物品的采购、领用台帐。

4.5.6任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。

4.6监督检查

4.6.1办公室每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总经理反馈。

4.6.2办公室对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。

5 附则

5.1本规定由办公室负责解释并修订。

5.2本规定自发布之日起执行。

公务接待管理办法 10

为加强公司公务接待工作的管理，规范公务接待工作，合理使用公务接待费用，特制定以下规定：

一、本规定所称公务是指出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

二、公务接待应坚持有利公务，简化礼仪，务实节俭，杜绝浪费的原则。做到礼貌、热情、周到，注重实效。

三、公务接待工作实行分层次、按职能分工负责。上级领导或者同级单位来公司检查、指导工作，由办公室负责接待，公司主要领导陪同，相关部门协助；公司各相关部门业务接待活动由各部门负责，相关领导陪同。

四、公司公务活动接待对象需要安排用餐的，一般安排在公司定点饭店，用公司抵顶的餐卡解决，用餐标准根据来访宾客的级别确定，严格控制陪同人数，并由办公室统一管理。除公司定点饭店外原则上不安排接待，如遇特殊情况，可向办公室说明原因，报请公司总经理批准后，由经办人现金结账。

五、各部门因业务需要必不可少的宴请，须严格履行报批手续，填写《公务接待申请单》，报公司领导签字批准。接待费用标准每人每次不超过60元。办公室将签字后的《公务接待申请单》复印留存，原件交办公室存档，没有经过审批的`《公务接待申请单》，餐费原则上不予报销。

六、外地来宾、来访需要宴请的，来访客人5人以内的，陪同人数在1：1以内安排。来宾超过5人的，陪同人数在1：1.5以内安排。

七、各部门应加强对公务接待工作的管理，严格控制接待经费。凡发生的接待费用，按部门归类结算，不得以任何理由和方式转嫁接待费用。

公务接待管理制度 11

一、为了进一步规范市局机关的接待工作，严格控制接待费用支出，特制定本制度。

二、接待原则

（一）归口管理的原则：市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理，并具体承办接待工作。

（二）对口接待原则：外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员，原则上由市局机关各单位对口接待，由服务中心按统一标准安排。

（三）事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

（四）勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

（五）定点接待原则：分别不同接待对象，确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议，明确各自责任，规范接待管理工作。

三、接待范围

（一）国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

（二）外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

（三）前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

（四）省党委、省政府及有关单位、部门领导。

（五）本系统到市局办理公务的国税干部职工。

（六）市局领导决定需要接待的有关人员。

四、接待标准

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

（一）国家税务总局客人按以下标准接待：

1、总局领导来检查指导工作，由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点，送局领导审批后，接待费用据实列支。

2、司局级领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准（含酒水，下同）由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

3、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XXX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

（二）外省（区、市）国税局客人按以下标准接待：

1、副厅级以上领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天XX元以内，随行人员每人每天XX元以内。

2、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天XX元以内，另按XX元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天XX元以内。

（三）接待前来我局检查工作的各类检查人员，由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算，经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

（四）省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

（五）本系统来市局办理公务的国税干部职工，由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐标准为每人每天XX元（早餐10元、中餐和晚餐各30元）。

五、接待程序及要求

（一）市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”，并按规定标准提出经费预算。

（二）服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”，核定接待费用。凡在定点单位接待的，其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在XXX元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过XXX元的，由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支，由办公室主任和分管局领导审批。

（三）各单位要严格控制陪同人员，陪同人员原则上不得超过3人。

（四）在接待工作中要严格按标准控制费用开支，接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

（五）除接待国家税务总局人员外，市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外，其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位，需要包房的，超出的费用由客人自理。

（六）公务接待工作统一由机关服务中心安排，市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准，否则不予报销接待费用。

六、本制度自下发之日起执行。

接待管理制度 12

一、前言：

前台接待是加冠的窗口，是客人对加冠的第一印象，直接反映加冠员工的素质和良好形象，所以前台接待在仪容仪表、礼貌、沟通方面需要不断的提升，一举一动代表了加冠的形象及声誉。在备受注目的环境之中，让客人感受加冠、感受生活、感受服务、感受管理。

二、仪容：

需着完整、清洁、称身、无污垢、皱折的服装。头发梳洗整齐，长发要捆绑好，不戴夸张的发饰，只饰轻巧大方的发饰，头发不掩盖眼部及脸部。不化浓妆，只稍作修饰，淡扫娥眉，轻涂口红、胭脂。不留长指甲，不涂鲜红指甲油或只用淡色的。清洁的鞋袜，不穿有色的袜，不用强烈香料(香水)。

三、礼貌：

1.在工作的时候，常带自然的笑容，表现和蔼可亲的态度，令客人觉得富有亲和力。

2.不故作小动作(成熟、稳重)，打哈欠要掩着口部，不作出搔痒、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的动作。

3.工作时不咀嚼香口胶，吃零食。

4.与客人沟通时，不嫌弃客人噜苏，耐心细致地为客人服务。

5.在处理柜台文件工作时，留意周围的环境，以免客人站在门外片刻，员工还蒙然不知。

6.客人来到柜台前1米距离时，应马上放下正在处理的文件，起立礼貌的'问好，表现出专业性。

7.留心倾听客人的问题，不能随意中断客人的叙述，然后再清楚的解答，以免答非所问，如遇到问题不懂作答时，应该说：“请稍等，待我查一查以便回答你的问题。”

8.如遇客人对某事情外行，或不能随俗之处，不得取笑客人。

9.柜台员的工作效率要快且准。

10.不得表现懒散情绪，站姿要端正，不得摇摆身体，不得倚傍墙、柜而立或蹲在地上，不可歪头歪身，及扮鬼脸作怪动作。

11.除了工作上应交待的事，不得互相攀谈私事，不得争论，不粗言秽语。

13.用词适当，不可得罪客人，亦无须阿谀奉承，声线要温和，不可过大或过小，要清楚表达所要说的话。

14.在工作时，不阅读报章、书籍、上网聊天。

15.走路时，不可奔跑，应脚步轻快无声，不要作怪动作。

16.尽量牢记客人的姓氏，在见面时能自然称呼客人“*先生/小姐/女士，你好！”。

17.若客人之问询在自己职权或能力范围以外，应主动替客人作出有关之联系，而不得随便以“不知道”回答甚至置之不理。

12.不得擅自用柜台电话作私人之用，如遇急事可请求上司用后台的电话。

四、工作内容：

1、上班20分钟内，处理好邮件、特快专递、挂号信件、传真的转交及提醒事宜。

2、8:20后做好来宾接待、询问、引导、解答工作，要求细致、适当、简约、到位。

3、会客、特快专递、挂号信件、传真、来电、来邮、办公用品领用、文件归类存档登记提醒，要求严格履行收、发、登记、签字手续。

4、及时处理特快专递、分发信件、报刊等服务和管理工作。为避免丢失报刊，不让别人随意翻阅领导和各部门订阅的报刊，应公司领导订阅的报刊及时送到领导的办公室。

5、每天下班时，应对无法处理完的特快专递等信件登记后移交门卫处理。为分清责任，前台接待员、保安、员工在收、转、发各个环节上都要严格履行登记和签字手续，发现问题及时纠正。

6、每天始于“5s”，终于“5s”。

7、时间决定效率，细节决定质量。

五、要点：

未经经理级以上同意，员工、客人不得进入办公区域，只限洽谈室。

公务接待管理办法 13

第一条 为规范XXX有限公司（以下简称“公司”）的接待管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据鄂旅投公司《接待管理办法》和相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各实体的接待活动。

第三条 公务接待应坚持预算管理、流程控制。按照“统一管理、对口接待、严格标准、节约开支”的原则，由综合部统筹安排，各实体根据业务范围做好具体接待工作。

第四条 严格接待范围。接待限于与公司业务、经营管理相关的公务、商务活动。工作人员的探亲、休假、旅游等非公务活动和个人接待活动，以及无公函的。活动和来访人员不纳入公司接待范围。

第五条 严格接待审批。公务接待实行事前审批，按照“事前申报、审批登记、负责人填报审批单”的程序，由各部室指定专人填报公务接待审批单，经审批同意后，综合部统一安排。

第六条 接待范围。

（一） 公务接待是指接待出席会议，考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动人员的行为。

（二） 商务接待是指在公司项目融资、项目咨询、项目洽构、中介服务机构、营销策划机构、国有及民营企业等党委的工作人员。

第七条 严格接待标准。

（一）来客4至10人为一席，3人及3人以下为半席。

（二）接待标准为100元/人/桌、商务150元/人/桌，每批客人原则上只宴请一次，其余用餐按便餐安排。

（三）中餐一律不安排酒水或含有酒精的饮料。

（四）公务接待不得提供高档及野生动物菜肴，不得提供香烟及高档酒水。

（五）工作餐标准每人/天40元。

（六）景区所有门票接待，接待部门到综合部填写接待审批单，5人及以下由分管综合办副总经理审批，5人以上在完成5人及以下审批程序后报总经理审批。

第七条 严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象的三分之一，对能够合并的公务接待应统筹安排。

第八条 接待所需车辆、物品等，由综合部统一安排，自行安排的，费用自理。

第九条 不得组织旅游和与公务活动无关的参观；不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。

第十条 接待单位一般不安排接待对象留宿，确因工作需要安排的，安排在所属酒店宾馆等。接待部门到综合部填写住宿接待审批单，5个房间及以下由分管综合办副总审批，5个房间以上在完成5个及以下审批程序后报总经理审批。

第十一条 各部室因工作原因需安排工作餐的，应事先填报工作餐审批单。

第十二条 接待活动结束后，接待单位凭公务接待审批单、公函、接待清单、菜单、发票，及时报销接待费用，做到一事一结；未按程序办理的接待票据不予报销。

第十三条 禁止在接待费用中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止借公务接待名义列支其它费用。

第十四条 公司各部室接待费用实行总量控制，接待程序、标准、结算办法参照本办法执行。

第十六条 各单位应当加强对接待费用的内控管理，根据预算抓好接待费月度、季度、年度统计，及时预警，确保接待费用在可控范围。各单位应认真执行“三公经费”管理的规定，违反有关规定的，按相关规定处理，涉嫌违纪的由公司纪委根据情况作出处理。

第十七条 本办法授权综合部负责解释。

第十八条 本办法经公司总经理办公会审议通过，自公布之日起执行。

接待管理制度 14

为了进一步规范学校接待管理，严格控制接待经费支出，提高经费使用效率，根据上级部门有关管理规定，结合我校实际， 特制定本制度：

一、接待的原则

1．凭来访单位的公函（通知）、电话记录或学校邀请函安排接待。

2．学校本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，接待费用控制在部门预算核定的总额内。

3．严格控制接待标准，严禁超范围、超标准接待。

4．严格执行接待审批制度，杜绝先接待后申请现象。

二、接待的范围

1．上级领导来校视察指导工作。

2．上级有关部门来校检查工作。

3．联办单位及兄弟学校来校联系工作。

4．为了做好学校的某项工作，联系有关部门或有关人员沟通工作。

以上四种情况，确需接待时，可以接待。

三、具体要求

1、公务接待原则上在学校食堂就餐，工作餐要根据快捷、健康、节约的要求科学合理安排饭菜数量，以家常菜为主。

2、 提前告知来客对象、人数及陪同人员，食堂根据具体情况安排。

3、 招待用酒提前适量领取、剩余部分及时送回。工作日中午一律不得饮酒。

4、 特殊情况的`校外招待要及时报办公室，由办公室统一安排。

5、 接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，一般采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。一餐一结。

6．公私分明，凡与公务无关的朋友、同事等来访应由个人负责。

7．严格控制陪餐人数，按对口接待的原则，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

公务接待管理办法 15

（一）因工作需要，确需赠送客人礼品的，应提前做出预算申请，报主要领导签批后，由办公室酌情置办。

（二）外事接待按青岛市外事接待的有关规定办理。

（三）接待任务完成后，由办公室按照领导签批的`接待内容，对接待处室提交的有关票据或发生的支出事项逐一进行审核、登记后，经主任签字后由财务报销。凡超出接待内容以外的费用一律不予报销。

（四）接待费开支使用情况定期向领导成员通报，并予以公示，接受监督。

接待管理制度 16

第一条为进一步加强本局党风廉政建设，压缩开支，从简节约，杜绝公款吃喝风，树立良好的`人民公仆形象。特制定本管理制度。

第二条按照局领导班子成员分工不同，明确接待责任人，一般情况下采取分工对口接待的办法。遇重要检查、调研、验收或举行会议等情况，至少有一名局主要领导必须参加。

第三条明确接待标准。本县内组织的各类活动(包括召开业务工作会议、日常工作检查)按每人每餐10元接待标准就餐；本系统上级领导部门或相关部门(州级)检查工作按每人每餐(早餐5元)15元标准就餐；区级领导部门和州级党政领导检查指导工作或本系统重大项目检查验收，由本局主要领导向县党委、政府汇报，由县党委、政府统一安排接待。原则上取消本单位一切加班就餐支出，节假日安排加班，经主要领导同意后，按每人每餐(早餐自理)10元标准就餐。

第四条限定陪餐人员。一般性事务接待就餐，陪餐人员限定在3人以内，大型会议或重大项目检查时，陪餐人员限定在5人以内。

第五条严格履行接待手续。无论接待任务大小，必须先经局主要领导签字同意，由办公室负责规范填写《温泉县畜牧兽医局接待申报审批单》，核定就餐人员、就餐标准，指定就餐地点后才能就餐。

第六条接待人员必须严格执行接待管理制度，谁接待，谁负责，超标自付。一般情况下，就餐底单由办公室主任签字说明事由，其它领导或职工不得擅自签单，否则费用自行承担，特殊情况下(如办公室主任外出不在)，由接待人签字注明，事后由办公室主任补签。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

第七条实行接待费季度公开制，全面接受群众监督。

第八条本规定自20xx年xx月xx日起实施，各站所可参照执行。

公务接待管理制度 17

为进一步规范机关单位公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，根据市政府和省水利厅的有关规定，特制定本制度。

一、接待原则

（一）严格执行上级有关规定，本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的'原则，结合实际，认真搞好接待工作。

（二）接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动，要体现礼仪、对等、对口的原则，并注意来客的民族风俗和习惯，做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。

二、接待范围

（一）上级水利系统的领导和检查指导工作的人员；

（二）兄弟省、市水利系统到我站进行公务活动的人员；

（三）系统外有关检查指导工作的领导及工作人员；

（四）省水利厅委托我站接待的各级领导及工作人员；

（五)市局组织的各类会议的接待；(六）其他公务活动需要接待的人员。

三、接待程序

（一）凡属接待范围内的来客，机关各科室接到信息后，要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来站目的及活动内容，及时通知办公室。

（二）对来宾进行公务活动客人的接待，原则上是对口接待、对口陪同、分级接待，陪同人员轻车简从。

四、接待标准

（一）上级领导检查指导工作，接待费用按实际列支。

（二）来站进行政务活动的兄弟省、市水利系统领导以及市政府有关部门领导就餐视情按每人每餐50～100元标准。

（三）来站进行公务活动的县局工作人员以及参加市局组织的各类会议的人员就餐按每人每餐30元标准。

（四）省水利厅、市委、市政府委托我局接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按每人每餐100元标准。

（五）需要住宿的客人，由办公室根据具体情况安排房间。

五、接待要求

（一）公务接待要严格执行接待标准，按财务制度办理报销手续，不搞超标准接待。

（二)接待陪同人员根据办公室签发的派餐单(或代金券）到指定的宾馆、饭店安排食宿。

（三）接待过程中需要赠送礼品、纪念品的，一律提前报经领导同意，由办公室统一安排。

（四）在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定，注意自己的言行、举止，做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方，出色完成接待任务。

公务接待管理制度 18

一、目的

为保证公司的。各项接待工作能够保质保量的有序进行，体现公司企业文化的水平，特对公司的有关接待工作做以下规定：

二、流程

1)任务确认：在接到相关接待任务的通知后，应仔细了解接待的规模、规格、时间、具体要求等细节问题，并对一些基本要素进行确认。

2)方案制定：在最短时间内根据接待的具体内容做出相应的接待方案，报学院领导审阅，并根据领导的意见做相应修改，对于一些可能存在变数的地方需要做部分预案以备用。

3)提前准备：接待方案经院领导批复同意后，应在规定时间内做好各项准备工作，如航班查询、制作接机牌、酒店房间预定、餐厅预定、车辆安排、会场安排、横幅制作、席卡制作、礼品购买、接待日程、任务与人员安排等等。

4)接待执行：严格按照方案内容执行，遇有临时性改变或发生意外情况时，应及时向学院领导请示。工作人员应做到仪表端正、和蔼大方、语言表达准确、亲切、服务细致、周到、尽善尽美。

5)小结：每次接待任务完成后，应根据实际情况做出小结，总结经验，弥补不足，为今后更好的完成接待任务积累经验和培训人员。

三、质量控制

领导和具体接待负责同志应加强对整个接待工作质量的监控，及时指出不足的地方，保证接待任务的顺利完成。

四、其它

所有参加接待工作的人员应根据各自的分工做好相应的各项准备工作，包括车辆保修养、原有安排等等，未经领导同意，不得擅自改变各自所承担的任务。

前期准备：

一、接机

1、查询、落实来宾所乘飞机航班、火车班次到达时间；

2、对陌生来宾制作接机、接站牌；

3、提前一个小时通知接机、接站领导和接机、接站车辆司机；

4、提前10-20分钟到达机场或火车站。

二、入住宾馆

1、确定来宾到达时间、人员情况后，第一时间预订宾馆房间。原则上副厅级以上和学院重要贵宾预订套间，其余均预定标间；2、重要来宾入住前一个小时，酒店门前悬挂欢迎横幅，房间安排水果、鲜花；

3、每天早餐安排院领导陪同；

4、离酒店当日，办公室负责接待工作人员及时办好结帐手续。

三、就餐

1、确定就餐时间、人员、规格后，第一时间预订餐厅包厢；

2、就餐前四个小时，通知到来宾、陪同领导和工作人员；

3、重要就餐一个小时前制作好就餐人员席卡，就餐前一个小时点菜，坚持节约原则。内地来宾不上海鲜，安排地产鱼。

4、就餐前半个小时，烟、酒水到位。

5、落实车辆，就餐前十分钟，除主宾外，所有人员到位(重要就餐安排照相人员);

6、办公室负责接待人员就餐结束前十分钟结帐，并通知司机送客；

7、办公室负责接待人员打包。

四、旅游

1、提前两天制定方案，报领导审核批准；并送来宾、陪同领导，发接待工作人员和司机；

2、长途旅游，提前两个小时准备好所需费用，车上饮用水、酒水、水果、雨伞、相机等；

3、提前2-4个小时安排旅游点入住酒店和就餐饭店。

五、送机，送站

1、离阿一天前为来宾购买好机票，并交来宾审验；

2、提前两个小时购买好礼品；

3、送机、送站两个小时前，通知送机、送站领导和工作人员、司机；

4、提前半个小时到一个小时到达机场或火车站；5、工作人员办理相关打包、托运手续，并收回来宾电子客票(若机票由学院承担)。

六、收尾工作

1、及时核报差旅费；

2、未用完酒水、雨伞等，接待工作人员应及时收回，并交办公室统一保管；

3、完成来宾临行前交办的其它事宜。