《供应商管理制度精选13篇》
在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？
供应商管理制度 1
承包商供应商管理制度是一种全面的管理框架，旨在确保公司与外部承包商和供应商的合作顺利进行，提高业务效率和质量。该制度主要包括以下几个核心部分：
1. 供应商选择与评估
2. 合同管理
3. 执行与监控
4. 表现评价与反馈
5. 关系维护与改进
内容概述：
1. 供应商选择与评估：这一阶段涉及对潜在承包商和供应商的资质审查、财务稳定性、过往业绩、技术能力和服务质量的'全面评估。
2. 合同管理：制定清晰的合同条款，包括工作范围、价格、交付期限、质量标准和责任分配，以确保双方权益得到保障。
3. 执行与监控：在项目执行期间，对供应商的进度、质量和成本进行监控，确保符合合同要求。
4. 表现评价与反馈：定期评估供应商的表现，提供反馈，并据此调整合同条款或寻找改善措施。
5. 关系维护与改进：建立长期合作关系，通过沟通和培训促进供应商持续改进，以适应公司不断变化的需求。
供应商管理制度 2
一、目的
规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围
适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类
（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。
（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的'事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。
四、供应商库的建立
（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。
（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审�
（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直�
（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。
（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。
五、供应商库的维护和更新
（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。
（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。
（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继� 重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。
（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总及审核。
（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。
六、供应商的评估
（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。
（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。
（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。
（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。
（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。
（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。
七、供应商的评级与选择
（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。
（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。
（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标�
（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。
（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。
八、年终总评与定级
（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。
（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。
（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。
（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。
供应商管理制度 3
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条 供应商档案管理对象：
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同， 对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商(供货时间长、供应量大等)，一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的'重点应放在主力供应商上。
第二条 供应商管理内容
1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第三条 供应商档案管理方法
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的 形式，主要是为了填写、保管和 查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
① 提供供应商资料卡，由供应商填写。
② 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
③ 通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
第四条供应商档案管理应注意问题
1. 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2. 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3. 供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。
4.借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
供应商管理制度 4
第一章总则
第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。
第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。
第二章职责
第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。
第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：
（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。
（二）负责公司供应商信息动态维护。
（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。
（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。
第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。
第三章分类
第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：
（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。
（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。
（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。
第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：
（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。
（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。
（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。
（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。
第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：
（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。
（二）备用供应商（AS）：�
（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。
（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。
（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。
第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。
第四章准入原则
第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：
（一）供应商必须具有法定的生产资格。
（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。
（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。
（四）保证按时、按量供货。
（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。
（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。
供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。
第五章准入程序
第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。
第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。
第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：
（一）上报资料不全或不符合要求的。
（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。
（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。
（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。
第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。
第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。
第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。
第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。
第六章考核评价
第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。
第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。
第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。
第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：
（一）供应商的资信能力。
（二）供应商的供货业绩。
（三）供应商的质量保证能力。
（四）供应商产品价格。
（五）交货情况。
（六）服务情况。
第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。
第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；
非不可抗力原因，单方面变更合同的；
售后服务未达到合同要求的；
连续三年无供货交易的。
第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。
（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
（二）产品质量出现较大问题的；
（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。
第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。
（一）年度考评不合格的；
（二）骗取准入证的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；
（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；
（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
（六）有贿赂公司及各单位员�
第七章附则
第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。
供应商管理制度 5
供应商送货管理制度对于公司的运营至关重要。它不仅影响着生产计划的执行，还关乎成本控制、客户满意度和企业声誉。良好的'送货管理制度可以：
1. 保障生产连续性：确保原材料和组件的稳定供应，避免因供应商问题导致的生产线停滞。
2. 提升产品质量：通过严格的质检，降低次品率，保证最终产品的质量。
3. 提高效率：标准化流程能减少误解和错误，提高整个供应链的运行效率。
4. 优化成本：通过合理的时间管理和绩效考核，降低库存成本和应急采购费用。
5. 建立良好合作关系：公正的评价和激励机制有助于与供应商建立长期、互利的合作关系。
供应商管理制度 6
第一章 总 则
第一条 为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发的通知》（河南煤业化工〔20xx〕531号），结合企业实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
第四条 供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；
（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；
（三）常用物资供应商入库为主原则；
（四）数量控制，生产性企业为主原则；
（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第二章 管理机构和职责分工
第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。
组 长：赵金修
副组长：陈廷章
成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导小组职责：
1、审定供应商管理相关制度与办法；
2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；
3、审批在库供应商考评结果；
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
第七条 供应商管理职责划分
（一）物资供应部职责:
1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；
2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；
7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议；
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
（二）企管部职责：
1、参与制定公司供应商管理制度；
2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作；
3、参与公司自购物资供应商评审；
4、其他相关工作。
（三）综合管理部职责：
1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；
2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作；
3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；
4、其他相关工作。
第三章 供应商分类
第八条 按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。
（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，属于国内或行业内知名企业。
（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在行业内部有必须知名度，属于被各使用部门认可的供应商，是公司物资采购的常规渠道。
（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。
（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证照齐全，合法经营，体系完善，能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
第四章 供应商准入
第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。
（一）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。
（二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。
（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。
第十条 供应商准入应贴合以下基本条件：
（一）资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。
（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。
（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。
（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。
（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。
（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。
（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。
第十一条 供应商准入必要条件
（一）战略供应商准入必要条件：
1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）》规定的条件。
2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。
3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。
（二）重点供应商准入必要条件：
1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商；
2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；
3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
（三）一般供应商准入必要条件：
1、具备准入供应商的基本条件；
2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。
（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选用推荐。
第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有关具体要求详见本办法第五章规定。
（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商管理领导小组审批后可低于3家。
（二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商）原则上以常用通用、大型大宗物资为主。
（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。
（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。
（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十条有关规定，推荐审批按有关程序进行。
第十三条 准入供应商的基本权利和义务
（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉；
（二）具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息；
（三）有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动；
（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；
（五）有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为；
（六）理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；
（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；
（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁行为条款；
（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；
（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；
（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；
（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企业重组、更名、迁址等。
第十四条 准入供应商可享受的优惠政策
（一）重点供应商：
1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，不再选择其他类别的供应商。
2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。
3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。
（二）内部供应商：
1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。
2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。
（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。
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第五章 供应商信息库建立和维护
第十五条 待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单，特殊情景下可随时推荐。
第十六条 供应商入库程序
（一）河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序
按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。
（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。
1、推荐申请
物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》（附件1—附件3），连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。
2、资格预审
企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：
（1）营业执照：具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门出具书面证明。
（2）税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。
（3）组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。
（4）生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。
（5）认定物资必须具有的相关强制性认证及资质（如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等）原件及复印件（加盖公章），具体审查有效期限、产品名称等信息。
（6）生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩。
（7）产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的'书面授权及委托证明文件。
（8）考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签字盖章手续齐全。
（9）兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。
（10）分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。
（11）其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求供给。
3、准入评审
物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。
4、准入核准、录入建库
物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。
第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案（含电子档案）包括：供应商入库资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。
第十八条 对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。
第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。
第六章 供应商选用推荐
第二十条 供应商选用推荐的基本要求：
（一）根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解我方采购邀请，并能按要求进取响应。
（二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次）。
（三）招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。
（四）选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推荐具有可追溯性。
第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理：
（一）按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商；一般供应商先于临时供应商。
（二）按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。
（三)凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商）两年内在公司范围物资采购中不得再选用。
第二十二条 供应商选用推荐程序
（一）河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。
（二）自购物资供应商选用推荐程序
1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。
2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审（是否在库且贴合推荐选用原则），经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。
3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4），签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。
第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情景例外。
第二十六条 供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：
（一）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资采购；
（二）技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购；
（三）拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购；
（四）认为其他应当考察的情形。
对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。
第二十七条 拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组织，须提前2日通知纪检监察部门参与（未按要求通知监督部门参与的，对考察结果可不予认可），并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》（附件5）：
（一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸）等部门参加。
（二）自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。
（三)组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购），将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。
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第七章 供应商考核评价
第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。
第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》（附件6）报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河南煤化集团。
第三十一条 对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。
（一）河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。
（二）公司自购物资供应商年度考核评价程序：
1、物资供应部发布供应商考核评价通知；
2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价，考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。
3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。
第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认
供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分<90分；C级70分≤得分<80分；D级得分<70分；临时供应商不参与评价定级。
第三十四条 供应商评价达标级别要求：
（一）重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价为C级则降为C级一般供应商；若A级重点供应商连续两年评为A级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。
（二）一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。
（三）内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报河南煤化集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。
（四）凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。
第八章 供应商退出
第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。
（一）商业贿赂；
（二）重大质量问题引发重大事故；
（三）报价不实、低价位承诺未兑现；
（四）资质材料弄虚作假；
（五）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；
（六）配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格；
（七）以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的；
（八）经查实存在招标过程中有串标、围标行为；
（九）不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；
（十）售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产的；
（十一）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；
（十二）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；
（十三）准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其产品在用的；
（十四）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。
（十五）具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。
对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。
第三十六条 供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第九章 附 则
第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第四十条 本办法解释权归有限职责公司。
第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。
供应商管理制度 7
原材料供应商品质管理制度
目录
一、 目的
二、 品质保证
三、 样品管理与资料提供
四、 体系要求
五、 品质监查
六、 品质记录及确认
七、 品质要求及异常处理
八、 索赔及违约责任
九、 对第三者的损害
十、 变更控制
十一、机密的保持义务
一、（目的）
为了满足市场现有销量增长需求，进一步提升产品品质及产品销量，促进各供应商与我司更好的展开业务合作发展，形成长期稳定合作关系。现针对供应保障，产品质量、时效、价格等特拟定此管理要求。
二、（品质保证）
1、 供方应对原材料实行严格的进货检验，建立必要的机构，配备适当的资源，建立和保存进货检验原始记录和供方档案。
2、 供方对原材料的储存条件应符合国家或行业的有关标准。 3. 供方对原材料应实施批次管理制度，严禁使用超期原材料。
4、 供方在生产需方产品前，应确保对需方所有的品质要求都已完全理解，要确立、运行涉及产品全过程的有效品质系统，以保证其产品在生产过程中可以完全满足需方对产品品质的要求。
5、 供方对品质要求等内容不明确或有异议时，须马上通知需方。若问题的解决导致了品质要求变更，则供方须按照最新由需方签署确认的品质标准执行。
6、 供方应保证用于构成需方所需产品的零部件、原材料等完全符合该产品的品质要求，有充分的品质保证。若需方需要时，供方应向需方提供所用零部件、原材料等的品质证明。
7、 供方向需方交付的产品必须符合需方的质量要求并提供所供物料的技术标准及有关技术资料，当需方未有明确技术要求时，供方保证向需方提供的产品须满足行业标准、国家标准、国际标准（以其中的最高要求为准）。供方不论任何原因更换原材料生产厂家、品牌、改变产品外形尺寸、外观标准或材料配方、改变产品生产工艺等等，都必须通知需方确认，待需方书面确认符合质量要求后，方能正式批量供货。否则，因此而产生的一切后果由供方承担。
8、 供方在向第三者委托再制造等事宜时，须保证第三者管理水准与供方相同，并对其产品的品质负责。 9. 供方须遵守需方“供应产品包装规范”，在运送及保管产品时，应采取防止产品损伤的包装以及相关措施，第 1 页 并在产品的外包装上贴上记载下列内容的标签。
（1）产品名称
（2）装箱数量
（3）制造日期
（4）制造批次
（5）制造公司名
（6）出厂检验合格标记及报告
（7）其他需方指示事项（产品的管理编号）
三、（样品管理与资料提供）
1、 供方在改变原材料生产工艺或重新开磨时，应在正式供货前，向需方提供所定货的样品，待需方对产品质检合格后将此样品封样，以备核对批量供货产品是否与封样样品符合。
2、 供方在向需方提供测试样品的同时，应该向需方提供本型号产品的技术资料、测试报告、企业标准、国内（国际）通过的安全认证及其它认证证书复印件
四、（体系要求）
1、供方为了保证产品品质，必须根据ISO9000、3C（适用时）、ROHS等品质体系或者与此同等效力的基准，确立必要的公司内部组织机构，并维持完善运行品质保证体制。
2、原则上需方要求供方自建立供应关系之日起的一年时间内通过第三方的ISO9000认证等相关认证，否则将在业务上采取制裁措施直至取消其供方资格，除非得到需方的特别批准。
3、 需方将按照ISO9000、3C（适用时）、RoHS及需方自身的要求对供方的品质保证体系进行现场审核。供方可向需方提供其通过第三方认证的资格证明，需方将考虑其证明的有效性和权威性以及目前运行的质量表现、地域等因素而免于对供方进行审核。
五、（品质监查）
1、 需方为确认供方的材料管理、制造管理、产品检查等方面的品质保证体制的状态，视情况对供方事务所
必要的场所进行品质监督，并根据检查结果，可以对供方提出必要的改善措施和给予指导。 2. 供方须根据需方前项的品质督查所提出的劝告及指导迅速进行改善。
六、（品质记录及确认 ）
1、 供方为确保产品的品质水准满足需方的要求，应在产品生产、装配或出货时，依据品质控制计划(QCP)实
施必要的检查，并妥善保管品质记录。
2、 供方应在向需方交付的每个出货批次中，随附产品的出货检查报告，该报告应包括产品功能测试、装配尺
寸及外观等检测结果。若无出货检查报告，将会导致来货拒收或者付款延迟。
3、 供方应运用适当的统计技术对过程中不能直接测得的质量数据或不太稳定的工艺参数进行分析和控制，这
种分析和控制应以质量记录的方式进行并保存，当需方要求时，应向需方提供相应的记录。
七、（品质要求及异常处理）
1、 供方交付需方的的产品不良率不能高过1%，如有高出1%不良率，需方视为产品品质异常，需方会以书面的方式通知供方，供方应立即调查原因并提交整改报告，供方在接到需方品质异常书面通知两小时内应向需方确认已收到通知，并立即在与该产品有关的范围内展开调查，运用追溯的方式对异常发生时间、地点、受影响的产品、物料的状况进行确认，并反映在给需方的分析报告中，在接到通知三天内必须向需方提交书面的分析报告，在接到需方品质异常书面通知一周内必须完全解决该品质异常情形。
3、 纠正和预防措施必须有明确的完成日期和责任人，若纠正和预防措施在执行过程中发生变更，或完成日期
有变化时应即时通知需方，以便于需方跟进采取纠正和预防措施后产品的品质状况。
第 2 页 4. 当供方接到需方的品质异常书面通知时，应立即安排品质人员和工程师现场确认和分析品质异常状况，
并详细填写《供方现场分析和处理报告》，针对在需方处受到影响的产品做出如下判定：
⑴ 接受需方退货要求；
⑵ 由供方负责派人全数挑选，挑出合格品交付给需方，不合格品退回；
⑶ 由需方人员挑选使用；
3、 由于供方产品不良造成前述问题时，供方要根据需方的指示迅速处理，查明问题原因，防止再次发生。同
时供方要向需方报告产品不良状况、原因、处理措施、防止再发生对策。
八、（索赔及违约责任）
1、 供方延迟需方交货时间，按逾期每日200元支付违约金。
2、 由于供方来料产品品质异常而使需方人员挑选时，供方须承担需方额外的挑选费用。标准为35元人民币/人/工时。且需方有权根据自身生产需求而不需首先获得供方同意而自行挑选使用，挑选费用仍由供方承担； 当需方书面通知供方后两个工作日内未得到供方的任何回复，需方有权处理该批货物，一切费用损失由供方承担。
3、 供方在来料中被需方判定为品质不合格时，需方将第一时间告知供方，供方需在12H内告知需方处理方案，在24H内处理来料不合格品。如无合理解释，且未经需方同意，逾期超出时间未处理，造成需方库容紧张； 交期延误，作业困难等，需方将扣除整批货款的10%以作处罚，情况严重者加倍。
4、 对以下不合格品的处理，需方在通知供方的情况下，可对从供方交货中挑选出的不合格品或整批次不合格品进行当地报废处理或做破坏性处理后退回，这些物料将等同于在供方工厂的报废，需方不负责任； （1）电镀类物料，由于对返工的次数有要求，无法进行二次电镀返工；
（2）对一些确认为无法通过返工或返修处理的不合格品。如塑胶件、金属件尺寸偏小无法组装，整批次塑胶件喷油层脱落，整批次塑胶件材质不符合要求等等。
5、 由于供方的制造，管理等原因造成产品品质不良，使得需方在制造工程及市场上发生品质不良问题时，需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。
6、因所供产品本身及质量问题影响到需方及其客户的相应责任供应方应承担包括不限于物流费用、经济及其他责任。
7、质保期限：自需方在产品出厂开具销售单据之日起质供方提供产品质保时间，具体产品质保时间为：主板： ；TP: ；显示民间
九、（对第三者的损害）
1、 由于供方产品的瑕疵或者缺陷，使得需方产品的使用者，及其他第三者的生命，身体或者财产受到损害时，由供方赔偿其损失。但是，供方如能证明损害不是由产品的瑕疵或缺陷造成时，则不承担责任。
2、 第三者由于供方产品的缺陷遭受损害，向需方提出赔偿要求时，供方有责任遵照需方的要求配合查明原因。 3. 需方赔偿第三者损失，并确认其损失原因由供方产品瑕疵或缺陷造成时，双方协议后，供方要支付给需方相应赔偿金和所需费用。
4、 供方向需方以外的第三者销售该产品或者类似产品，如果由于这些产品的瑕疵或缺陷对第三者的生命，身体或财产造成损害时，供方应立即联络需方，协助需方努力回避这些不良对需方市场造成的影响。需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。
十、（变更控制）
1、 为了保证产品质量一致性和稳定性，供方如果发生设计、制造、工业外观或执行的国家标准变更时，须提前两周向需方提出“规格变更通知”，并同时通报需方质控人员，需方将对变更进行认证。变更申请以电子邮件或书面形式发出
2、 供方在没有得到需方的正式书面认可前不应改变在供货物的设计规格。得到需方承认认可后方能执行。在供方没有向需方提出变更申请时，供方私自变更由此引发需方产品出现缺陷、停工待料等，相应损失应由供方向需方承担相应的损失。
3、 供方在前项的“变更申请书”里，要附加以下项目的详细内容：
第 3 页 （1）变更内容 （2）变更理由 （3）批次的区分
（4）已购入部分的适用性 （5）有无互换性 （6）变更日期
（7）变更前后相关产品品质的数据文件资料
十一、（机密的保持义务）
供需双方在没有得到对方许可下，不得向第三方泄露本管理制度、分项制度以及与此相关的一切机密，否则供方应向需方支付违约金 10 万元/次、
第 4 页
供应商管理制度 8
有效的供应商管理制度对于企业的成功至关重要。它能：
1. 保障供应稳定：避免因供应商问题导致的。生产中断，保障企业运营的连续性。
2. 降低采购成本：通过合理选择和管理供应商，可以降低物料成本，提高利润率。
3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准，提升最终产品的品质。
4. 增强竞争力：优化供应链，提升响应速度，使企业在市场竞争中占据优势。
5. 风险管理：减少由于供应商因素引发的不确定性和风险，保护企业免受损失。
供应商管理制度 9
供应商与承包管理制度的。重要性不容忽视。良好的供应商关系能提高企业的供应链效率，降低成本，保证产品质量，增强市场竞争力。反之，若管理不当，可能导致供应中断、质量事故、法律纠纷等问题，严重影响企业的运营和声誉。
供应商管理制度 10
供应商管理制度一览表涵盖了从供应商的选择、评估、合作到绩效管理的全过程，旨在确保企业供应链的稳定性和效率。
内容概述：
1. 供应商选择标准：明确供应商的基本资质、技术能力、财务状况、行业声誉等要求。
2. 评估体系：建立定期评估机制，包括质量、交货时间、价格、服务等多个维度。
3. 合同管理：规范合同签订、执行和变更流程，明确双方权利和义务。
4. 绩效监控：设定绩效指标，持续跟踪供应商表现，并进行定期评审。
5. 风险控制：识别和管理供应商可能带来的`风险，如供应中断、价格波动等。
6. 关系维护：建立长期合作关系，通过沟通和培训提升供应商能力。
7. 争议解决机制：设立公平公正的纠纷解决途径，保证合作的顺利进行。
供应商管理制度 11
适用范围：
所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：
1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到快速、准确、及时、优质、价廉的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的组成
第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序
第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：可以合作、：：留作备用、不能合作。可以合作即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。留作备用即评估小组有两人 进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。不能合作即评估小组两人 进入公司《不能合作供应商名录》。
第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。
第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：可以合作、需要改进、重新评估、不能合作。
第十二条：可以合作即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。需要改进即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。重新评估即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。不能合作即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。
第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。
第三部分：评估表格
第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：
第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：
第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。
供应商管理制度 12
一、目的
对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开始人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传，正本采购部保存，副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的'情况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请，申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核，并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行控制，任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。
6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。
六、附件
(一)《合格供应商名单》
(二)《供应商信函调查表》
(三)《供应商品质体系调查表》
(四)《供应商品质表现评估表》
(五)《供应商价格、交货表现评估表》
(六)《供应商总体表现评估表》
(七)《物料更改通知单》
供应商管理制度 13
供应商评估管理制度对于企业的运营至关重要，它能：
1. 降低供应链风险：通过严格的供应商筛选，减少因供应商问题导致的生产中断或产品质量问题。
2. 提升效率：确保供应商能够按时、按质、按量供货，提高生产效率。
3. 优化成本：通过价格与成本分析，找到性价比高的供应商，降低成本。
4. 增强竞争力：优质的供应商能提供先进的`技术、优质的产品，助力企业在市场中保持竞争优势。
5. 保障企业声誉：通过良好的供应商关系，确保产品和服务质量，维护企业品牌形象。