《公司管理制度电子版(汇编32篇)》

公司管理制度电子版（精选32篇）

公司管理制度电子版 篇1

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用知识。

3.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

4.各工作场所内走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

5.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

6.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

公司管理制度电子版 篇2

为了加强管理、统一规范，促进商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

一、作息制度

（5月1日--9月31日）早上8：00上班

（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。

二、考勤制度

1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。

3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

三、行为规范

（一）职业道德

1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（二）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。

四、公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度

6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。

五、业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20__元者倒扣6%。

5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。

6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。

7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。

9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。

10、丢失票据或货物要如数赔偿。

11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。

13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。

14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。

15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。

19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

六、库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。

4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。

5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。

7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。

8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

七、业务流程图

店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款

备注：

1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

八、配送制度

1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。

8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

九、辞职与辞退规定

辞职

公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。

辞退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

（1）、严重违反公司管理制度。

（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。

（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

第三部分 薪资福利待遇

公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

第一章 职位及工资级别

序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计

1 业务代表 800 30 30 860

2 业务主管 900 50 50 1000

3 片区业务经理 1000 80 80 1160

4 司机 800 30 30 860

5 库管 800 30 30 860

6 配送专员 900 30 30 960

7 理货员 700 20 30 750

8 会计 1000 20 30 1050

9 出纳 850 20 30 900

10 业务经理 1200 100 100 1400

备注：

1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。

2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

3、劝退者按试用期间工资标准发放。

4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

（一）业务代表薪资考核制度

1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。

2、实际回款额一律按净回款额计算。

3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）

C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）

D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）

E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

备注：

1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

（二）片区经理薪资考核制度

1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。

2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。

4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。

5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。

6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。

8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。

9、年终奖金（以销售目标责任书为准）

a、完成全年指标的70%，年终奖金20__元。

b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。

c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。

d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。

e、超额完成15%以上，额外奖金20__元。

备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

1、要全力支持配合销售工作。

2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。

3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。

5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。

7、年终奖金

公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

第四章：福利

1、假日及休假制度

（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。

（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。

（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

2、其他

（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。

（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。

第四部分 财务管理制度

第一章：会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

5、守公司财务机密。

6、成上级领导交办的其他工作任务。

第二章、出纳的岗位职责

1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。

3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。

6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

12、完成上级领导交办的其他工作。

第三章：印章使用的管理及其他

1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。

5、于税票的使用要严格登记。

结束语：

良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。

明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。

最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！

公司管理制度电子版 篇3

（一）公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、负责员工工资的管理工作；

6、负责正式员工劳动合同的签订；

7、负责保存员工相关个人档案资料；

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、负责公司文件的管理工作；

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、负责公司外围环境卫生的管理；

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、负责员工食堂工作的管理；

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、负责公司大事纪工作；

15、负责信访接待工作；

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

公司管理制度电子版 篇4

制造公司质量管理职责

1管理承诺

a)公司总经理、管代及综合部负责不定期向全体员工传达相关的国家各级政府的法律法规、行业标准及满足顾客要求的重要性;

b)总经理组织制定本公司的质量方针，质量目标并采取正式颁布、培训、会议宣传标语等形式在员工中进行宣贯，做到人人皆知;

c)总经理责成综合部负责每月检查各部门质量目标的实现情况;

d)总经理亲自主持管理评审，每年至少一次;

2以顾客为关注焦点:

a)总经理责成经营部不定期走访客户，营销部主动开展客户调研，随时掌握市场动态和客户的要求及期望，并以书面形式向总经理报告;

b)总经理责成经营部定期开展客户满意度调查，以便及时掌握顾客对本公司的产品和服务的满意程度，必要时采取纠正和预防措施以改进服务和程序;

c)责成经营部负责认真处理顾客的抱怨、投诉，并分析原因，采取纠正措施，以防止发生。对顾客的每一项抱怨、投诉均必需认真回复和处置，直至顾客满意。

3质量方针

4策划

4.1质量目标

4.2质量管理体系策划

a)为满足质量方针和质量目标的实现，本公司认真策划、建立、实施并保持符合iso9001:20xx标准的质量管理体系。其中包括对质量方针的策划，质量目标及其各职能部门分目标的策划，组织机构及职责权限的策划。过程及其顺序和相互作用的策划、程序文件、作业指导书及检验规程的策划，资源的策划等。策划的结果形成了包括《质量管理手册》、《程序文件》及第三层次支持性文件的文件化质量管理体系;

b)当本公司组织机构或产品结构发生重大变化时，或本公司实施重大技术改造时，本公司将及时进行管理评审，对将发生的变化进行认真评估。对质量管理体系进行必要的改进，以适应新的内部环境确保质量管理评审的连续性和完整性。

1职责和权限:

总经理对组织内活动、设施和过程的质量管理有影响的人员的职责、权限给予规定，并负责对组织内的沟通进行协调。

2管理者代表:

总经理任命管理者代表负责对质量管理体系运行的建立、实施和保持。

3内部沟通:

通过公司例会、部门例会和专题例会对公司的质量管理的问题进行沟通。

4管理评审:

公司总经理每年度至少组织1次管理评审，对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。

公司管理制度电子版 篇5

为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)

1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。

2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。

3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。

4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。

5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。

6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。

7.工艺纪律考核要求和办法

序号考核项目、要求考核办法考核对象

1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。工程部

2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部

工程部生产部

3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。各车间

4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间

5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间

6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间

7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部

8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部

9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部

采购业务部

10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部

采购业务部

各车间

11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备维修记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部

各车间

12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发现超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部

各车间

13仓库物品放置整齐,有明显标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库

公司管理制度电子版 篇6

一、总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二、工资结构

第三条：员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条：工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条：固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40％。

第六条：绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－60％。

第七条：员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条：员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列

第九条：公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条：管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条：职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条：项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条：生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条：营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。

第十五条：员工工资系列适用范围详见下表1

表1

四、工资计算方法

第十六条 工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除项目

固定工资=工资总额×40％

绩效工资=工资总额×60％×绩效工资计发系数（0-1）

第十七条：工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行；试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条：绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

表2：

第十九条：职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门经理考核由其主管副总负责；项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1：原则上管理层工资由公司承担，若管理层人员兼任项目经理，则其基本工资由公司承担，绩效工资由项目部承担。

注2：总经理绩效工资计算方法：总经理月绩效工资＝项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

公司管理制度电子版 篇7

1目的

为了规范废旧物资管理,特制定本制度。

2范围

本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物,加工造成的废料,加工产品不能利用的边角余料,钢屑、铁屑等的管理。

3管理程序

3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

3.2废旧物资实物的'入帐登记。

3.2.1报废帐务处理的物资。

各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物,应与其他物资隔离管理。

3.2.1.1提出书面申请,并根据资产名称、规格数量、单价、金额,填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核,总经理(或董事长)批准。

3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理,生产部根据“报废

帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

3.2.2加工发生的废品材料

3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。

3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.3加工产品不能利用的边角余料

3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

3.3废旧物资的处理

3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。

3.3.2废旧物资清理

3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。

3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理,同时减实物台帐。

3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证,方可出公司。

4考核

4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。

4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

公司管理制度电子版 篇8

为进一步降低产品成本,提高产品质量,从而增加产品的市场竞争力。公司内部应加强管理和过程控制,尽可能的挖掘潜力,不良品管理作为公司存货管理的重点单列,其意义是深远的。针对公司的管理现状,特制定本制度。

一、不良品的定义

不良品,简而言之就是废品、不合格品,是公司从采购环节经过制造环节、到销售环节、最终到客户的信息反馈过程中发现的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格产品等统称为不良品。

二、不良品的管理

1、对采购环节发生的不良品管理:公司仓库管理员在材料到仓时,经检验不合的材料及零部件,应把好第一道关,拒绝入库;

2、对生产过程中发现的不良品管理:

2.1、进入制造环节属供方责任的不合格物料,制造环节应将信息及时反馈到仓库管理员或负责采购供应部门,并责成相关人员与供货单位沟通,对此部份不合格物料及时退货扣款。

2.2、在制造过程中,由于工艺不成熟、设备陈旧、员工技能不高、员工违规操作或内部管理不善等系列因素,不属供货单位物料原因造成的不良品,公司将纳入内部考核管理。

3、对销售环节发生的不良品管理:从制造环节结束,产品完工检验合入库后,产品实现其货币价值还必须要经过销售来体现,在销售过程中,由于产品自身质量的不稳定性或客户的使用不当造成的不良品,公司实行召回(即退货)或就地处置。

三、不良品核算

1、对物料进仓时发现的属供货单位责任的物料实行当场退货,按实际合格数入库结算。

2、在制造环节发生的不良品核算:

2.1、对在制造过程中产生的不良品,经过检验人员判定责任后,车间应及时清理入不良品库(废品库),(属称重管理的,将不良品分类整理称重记录,同时作好标识跟随不良品一同进入不良品管理库,以便在进行不良品处理时核对数目),杜绝不良品滞留在生产环节,避免合格品与不良品混淆不清。

2.2、对进入不良品库的不良品,库管员根据责任判定书分别处理:

①属供货单位责任的不良品,不良品库管员填列一式四联入库单,一联返车间,一联返供货单位,一联交公司财务部,一联留置;车间凭入库单可到材料库领取同等材料,材料库管员对该部份物料耗用计作废品调换;供货单位可凭不良品入库单直接到不良品库领回不良品;对该部份不良品的结算,材料库管员可在供货单位的来货中直接扣除同等材料,填写红字入库单,并附上不良品入库单,对当月供货单位没有供货的,材料库管员应及时通知财务直接从该供货单位帐款中扣除同等价值的金额。

②属制造环节(车间)责任的,不良品库管员填写一式三联入库单,一联返车间,一联留置,一联交财务;车间凭不良品入库单到材料库领料,材料库管员把该部份物料消耗计作车间耗用,作为车间成本节超考核的依据。

3、对销售环节发生的不良品的核算:

3.1、在销售过程中发生的不良品召回处理的核算:

对召回处理的不良品,直接入不良品库,按照不同的单位名称、产品规格型号分别填写一式三联入库单,一联交财务部,一联送成品库,一联库房留置。成品库可根据不良品入库上单位名称、产品规格型号及时给各客户单位补发产品,如当月没有及时补发的,成品库应通知财务部根据该批不良品的售价冲减客户单位的应收帐款。

3.2、在销售过程中发生的不良品就地处置的核算:

由于时间或运输等因素的制约,在销售过程中发生的不良品可能就地处置,对该部份就地处置的不良品,公司应规定统一的处置标准,形成的残值收入冲减当期销售收入。公司根据处置的不良品售价,冲减该客户单位的应收帐款。

四、不良品的清理

无论是公司生产过程或销售过程中产生的不良品,公司由制造部、技术部、财务部、办公室(由部门主管安排人员)共同抽调人员组建不良品处理小组进行及时摸价、核价、定价、监称等并快速清理、处置。如遇需返工修复可用的经技术部门判定再利用,否则便进行废品出售,获取残值收入。一般不良品处理的时间视生产经营的具体情况以及不良品在市场上的活跃程度而定,频繁的可在一月一次,原则上是一个季度处理一次,处理的时间可定在每月盘存日的第二天。具体要求如下:

1、不良品管理要求设专人管理,重庆与广安格林均要求安排专人负责管理不良品;

2、对每次的不良品入库都要求进行登记入帐,并保证帐实相符;

3、如有需要处理的不良品,要求采购部门先行询价,报经财务备案审批确定后方可交易;

4、对不良品的技术判定重庆格林需由杨朝明签字确认方可进行处理,广安格林需由黄庆文签字确认方可进行处理。

5、不良品处理时要求完善必备的相关手续如填制出库单、库房、技术、财务等部门签字确认、同时要求购买方签字备案,门卫要收到由上述部门主管签字确认后的出库单后才准予出门放行。

6、违返上述操作流程规定的按照《仓库作业流程及考核管理办法》中的考核管理办法执行。

附:仓库管理员考核管理办法

(1)、各车间或各部门在不良品产生入库时部门主管派专人负责管理,并单独记账,作好不良品标识,保证帐实相符。对没有派专人管理的对主管考核50元。

(2)、各车间在不良品入库时自己行清理与库管人员一起确认不良品入库数量或者重量,车间主管与库管员在入库单上签字确认,如发现有未签字确认的对库管和车间主管考核50元。

(3)、不良品处理时,未经小组成员或者各部门主管签字批准同意处理并放行而擅自安排出库的,每次对库管员考核100元,对保安考核50元,对其部门主管考核50元。

(4)、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,对各环节的直接责任人每次考核50元,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。

(5)、保证库存物资帐、卡、物相符,经财务部不定期或定期抽盘,如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上,50元以下罚款,如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的,照价赔偿,并予以通报批评,情况严重者公司将作除名处理。

公司管理制度电子版 篇9

一、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序；

二、酒店的收文，由保密室签收登记，总经理的收文由酒店总经理签收，属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封；

三、公文登记后，由总经理室根据总经理的批示转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由保密员送交，并经登记，签收后才可送交；

四、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到保密室阅读。因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还，秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室；

五、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压；

六、各部门均实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事；

七、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第三季度移交完成；

八、各级干部调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送保密室登记保管；

九、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由酒店总经理室定期销毁，销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按有关规定处理。

公司管理制度电子版 篇10

为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

一、适用范围

本公司所有保安人员。

二、权责

管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。

三、值班规定

1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；

7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；

8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；

9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

四、门禁制度

（一）人员进出管理

1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；

2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

（二）车辆进出管理

1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；

2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；

3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

（三）物品进出管理

1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；

2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；

3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；

4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

（四）严禁进厂的外来人员

1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；

2、不明身份、衣冠不整的人员；

3、推销产品及收购废品的人员及车辆；

4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

6、来访人员不能出示有效证件者。

（五）严禁进厂的公司员工

1、携带违禁物品者；

2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；

3、未经主管核准擅自带客参观者。

（六）严禁出厂人员、车辆及物品

1、人与车辆出厂时拒绝检查者；

2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；

3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；

4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；

5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；

6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。

（七）检查时应注意的事项

1、不可触及人身；

2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；

3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；

4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

五、突发事件的处理

1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；

2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；

3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

六、工作交接

（一）值班状况交接

1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

3、检查来访人员情况；

4、上级规定或寄存物品的转交。

（二）警具、警械的交接

1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；

3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；

4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

七、查勤及巡逻

1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；

4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的内容等；

6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

公司管理制度电子版 篇11

中局建设公司水泥砼标养室管理制度

(1)本标准养护室用于养护砼试块,严格按照有关标准进行,保证结果的`准确性。

(2)应保持清洁,不得堆放与养护无关的物件。

(3)室内试件放在专用铁架上,摆放整齐,按结构物桩号、日期统一布置,便于试块的查找。试件间距至少保持3x5cm,不得叠放在一起。

(4)室内要求温度为20±2℃,温度≥95%,设定专人维护,每日记录温度应有记录,以备后查。

(5)试块必须标识清楚明确,否则本试验室有权拒收,送达的试件要立即登记台帐。

(6)试件应在规定龄期时做试压日期,不得超龄期试压,试件要有专人管理。

公司管理制度电子版 篇12

1、目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、定义

3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

4.职责

4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

5、入库物资的管理

5.1、入库管理规定

5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2、各部门将尚可使用的'物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1

5.2、贮存保管

5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。

5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6。

5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。

5.3、出库管理

5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。

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bsp;5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、非入库物品的管理

6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。

7、物资报废规定

7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。

7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、呆滞物资的管理.

8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。

8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、其它规定

9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。

9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

9.4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

10、相关记录

10.1、《寄存物资明细表》

10.2、《物品借用登记表》

10.3、《报废物资登记表》

10.4、《呆滞物资月度统计表》

10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》

10.6、《物资盘点表》

10.7、《物资进销存月度报表》

10.8、《苗木进/出场单》

10.9、《物资领用单》

10.10、《物资进仓单》

公司管理制度电子版 篇13

（1）认真贯彻国家有关质量管理工作的法规方针、政策、坚持“质量第一、用户至上”的方针，工作中不断提高产品质量，在增加经济效益的同时，努力保持良好的社会效益。

（2）以身作则学习掌握好质量管理知识，主持和领导全公司的质量管理工作和质量检验工作。确保出厂产品符合质量管理规定和用户要求。

（3）在日常工作中，始终强调产品质量是企业的生保卫线，切实抓好各工序各工段产品的制作和安装的实施细则，推行全面质量管理。

（4）定期或不定期主持质量分析会或现场质量评比交流会，组织生产、工艺、安装人员认真分析工作中的质量状况，有针对性的处理好质量问题。

（5）表扬或奖励在质量管理工作中出现的优秀组织或个人，批评或处罚因责任心不强而出现的质量事故的有关现任人。奖励或处罚，要由分管质量工作的领导签字并记录在案。

（6）做好管理人员和生产人员的质量标准培训工作。写出可测量的质量目标并分解到各工序。

公司管理制度电子版 篇14

一、不良品控制原则:

1.当检验中发现不良品后,工程部应以检验报告单通知各相关部门;

2.一旦发现不良品,各相关部门要及时做好标识;

3.做好不良品的记录,确定不良品的范围,如:生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等;

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价,并提出处理意见,以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收,相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理;

5.应将不良品与合格品隔离存放,防止在处理前的误用;

6.根据处理意见,各相关部门对不良品进行处理,检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制:

1.包装材料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

3.检验室对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

4.不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制:

1.原料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;

3.工程部对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;

4.不良品严禁进入生产;

5.对于可以让步接收的,生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

四、半成品不良品的控制:

1.生产部接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;

2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理,返工或报废;

3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司,返工后还要对其质量进行检验,合格才能包装。

五、成品不良品的控制:

1.生产部接到不良品通知单后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因,责任人;

2.返工后的成品必须重新检验;

3.不良品不准进入仓库,不准出厂。

公司管理制度电子版 篇15

为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神，现就公司招待和费用开支管理做如下规定:

一、招待事由

(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等;

(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等;

(三)来公司协助工作的有关人员;

(四)其它特殊情况。

二、招待及费用报销管理

(一)招待就餐原则上实行对口接待，公司领导谁分管、谁陪同，由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》，向分管领导请示，并由总经理批准后，方可安排就餐;

(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写，填写不全者不予批准;

(三)安排招待餐，要严格控制参加陪同人数，用餐标准应本着节约、适度的原则，坚决制止浪费行为;

(四)所有招待餐，中午一律不准饮酒;

(五)公司内部人员，除特殊情况经总经理批准外，一律不准借故公款用餐;

(六)所有招待烟、酒均到行政部领取，招待费报销不报烟、酒，特殊情况经总经理批后方可报销。

三、招待结算

(一)实行定点招待、定时结算的原则，一般一季度一结算;

(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单，由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销，否则不予报销。

公司管理制度电子版 篇16

食品销售公司广告的投放和管理

根据公司20xx年的销售目标任务，特制定20xx年广告投放管理条例，目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理，使之真正起到促进销售、服务销售的作用。

一、广告投放的实施规则:

1.20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取，由广告部统一安排。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取，由广告部统一洽谈、签订协议，按照各类产品促销推广的需要，有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%；其中一个点为公司全年的统一促销活动，另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施，详见20xx年各市场广告费分配表。

2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后，具体实施各项广告投放工作。

3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同意，由广告部统一洽谈合同、制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。

4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。

二、投放媒体选择原则:

1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。

2.必须能实施监听、监播的媒体。

3.能享受到最低优惠价的媒体。

4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。

5.特殊原因，必须要投放的媒体。

6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的媒体，原则上不考虑投放。

3、广告协议的签署与审批

(一)广告协议签订要求

1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。

2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议，一律无效。

3.各市场签订广告经办人资质:

(1)省级媒体由广告部或省级经理签订；

(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订；

4.广告协议到期后，如该媒体仍需继续投放，应重新签订新的协议。

5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核，最后报总经理审阅批准。

6.不能与经销单位签订广告协议，也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊情况，须报请总经理批准方可破例。

(二)广告协议审批程序

广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续，盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。

4、广告投放实施要求:

1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表)，确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素，经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。

2.广告实施后，广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投表)，并书面说明该月广告投放的效果。

3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划，确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。

4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或传真件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承付，由此造成与媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金；省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。

5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。

6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。

5、广告计划与实投

(一)、广告计划

1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后，广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一，广告计划原则上不允许补报，如遇特殊情况，则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。

2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则，并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划，各市场须在2个工作日内重新申报。

(二)广告实投

1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况，每月25日前上报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊情况，经销售公司总经理按规定处罚后，由广告部部长批准同意，方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。

2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷，由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资金。

3.上报广告投放实施结果，要做到及时、正确，并且按照公司规定的格式填写清楚，不符合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间，则扣罚省级经理每次500元。

4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结本月广告投放效果，以利于次月能更合理、有效的投放广告。

5.每季度，名市场须向公司提供所投放媒介收视

(或收听)情况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。

6、广告费承付必备7、条件

1.广告计划、广告实投。

2.播出通知、播出证明(必须加盖电视台，日报公章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章)。

3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。

4.广告发票。发票必须真实，绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作''三个字。

5.具备承付条件的广告费，由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者，广告部每2天1次书面通知销售公司，由各经办人负责补齐相关手续后，广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理，否则广告部有权拒办。

8、促销活动实施细则

(一)、审批

各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请spanclass='grey'表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向总经理申报。

(二)、报销

1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买，如确实由于活动时间紧迫，在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金，严重者依法查办。

公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。

促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品，报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证'，所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。

所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。

(三)、监控

销售公司负责对促销活动的监控，采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:

1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案，。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。

2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符合等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。

公司管理制度电子版 篇17

1、以团队利益为先，个人利益为后，以集体荣誉感为出发点，决不影响团队团结和拖团队后腿。

2、 踊跃参加团队的各种集体活动与会议，热情参与及积极与其它成员沟通。

3、助人为乐，团队的每一个成员都是最亲密的战友，不抛弃，不放弃！

4、 每天的例会，无特殊情况，要求人人必须参加，并积极响应。

5、 无故不得请假，早退，迟到，团队的每个会议。迟到或缺席三以以上者，提出严厉批评并交由公司处理。

6、 为打造一支高效执行力的团队，工作执力过程中，不允许出现嬉笑打闹的情况，提出警告无效者，提出严厉批评并交由公司处理。

7、上班期间，不做与工作无关的事情，更不允许交头接耳，来回走动影响办公室环境气氛，打乱正常工作。一经发现，必须严肃处理。

8、硬性工作指标责任到人，团队任何一个人都要为之努力工作，工作热情与成绩都没有达到要求的，要作出深刻反省。

9、团队队长与副组长要严格执力公司的每一个决策。拒绝欺上瞒下而做出有违团队利益的事情。同样，团队成员的工作都要向队长与副组长负责。

10、 团队要求每月初作出工作计划，月底作出工作总结，任何人都不得推委找戒口。

公司管理制度电子版 篇18

一、技术副经理在经理领导下对分管的质量工作负责。

二、其管理范围是：

1、做好技术科的领导与管理工作。良好的技术工作是不断提高产品质量的保障，日常工作中要教育做技术工作的人员认真学业务、学技术，在工艺设计与工艺管理等方面严格执行国家标准，为加工和安装工作提供强有力的技术服务。

2、严格质量检查与监督。质量是企业的生命，是参与市场竞争的保证，虽然好产品是做出来的，不是检出来的，但缺少严格细致的质检制度和具有良好职业素质及较强业务能力的质检人员，抽量也是没有保证的。质检工作重申用制度保障质量，用标准规范行为，辅以必要的`检测设备和计量器具的检查，努力实现公司的质量方针和质量目标。

3、为生产提供优质的原材物料。教育采购员严格按计划采购，按原则采购，严“三无”产品进入公司。供货进公司，质检、保管工作要跟上，严格执行验收入库制度，从各个环屯把好质量关。

三、加强自身政治与业务学习，不断提高领导水平与管理水平。

四、分管工作每半年一小结，年终全面总结，表彰先进、激励后进，为公司技术服务作出更好的贡献。

公司管理制度电子版 篇19

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

(一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄;

(二)上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)

(三)员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

(四)员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

(一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到。

(二) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

(三) 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如：聊天，网络游戏等)，一经发现处以200元的罚款。

(四) 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

(五) 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品;爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款;

(六) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

(七) 如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务;如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

(八) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

(九) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室。

1.住址和电话。

2.发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(十) 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

(十一)员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

(十二)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

公司管理制度电子版 篇20

为树立公司的良好形象，内抓管理，外树品牌，形成高效、规范的工作习惯，制定本章程。

一、接待制度

凡有来宾，公司人员都要热情接待，笑脸相迎，并用“您好”、“请坐”等礼貌用语接待，待客人就座后，要倒茶倒水。来客临别时，要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈话中间，无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可，不得随便进入总经理室和财务室。

二、电话制度

1、凡接电话者，接机首先说“您好！”。

2、除工作需要外，公司人员不得随便使用公司电话聊天。

3、工作和业务需要外，公司人员不得随意拨打长途电话，若有违例者，从工资扣除所打电话费的三倍。

4、若有来电被叫者不在公司，要做好来电记录，包括来客姓名、电话、有何事等。

三、卫生制度

公司人员要讲究个人卫生和公共卫生，衣着整齐、端庄，办公用品要摆放整齐，不得随便乱丢乱放，随地丢弃杂物。

四、请假制度

1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗，不得迟到或早退，违反一次警告，违反两次扣除工资10元，连续三次扣除半月工资。

2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况，可写书面申请，经批准后，方可请假，并扣除请假天数的工资。

五、财务制度

公司人员应遵守公司的各项财务管理制度。

1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表，并提供相应的付款依据，经主管会计、公司领导审核签字后，出纳方可办理付款。

2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须以真实、合法的原始发票为依据，原始发票不得涂改、伪造。财务人员应加强费用报销的审核工作，对不符合规定和越权审批的，一律不予报销。若有违反者，扣除相应报销款项和当月工资。

六、派车制度

1、公司汽车由领导统一安排，未经许可，不得随便借车、出车。

2、公司汽车谁开车谁负责，若有不必要的磕碰或损坏，由开车人负全部责任。

3、汽车要定时保养检测，开车人要不断地检查车的机油、刹车等部件，遇有情况要及时排除或汇报。

七、本制度由贸易有限公司制定并负责解释，本制度自xx年x月x日起执行。

公司管理制度电子版 篇21

1、 任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。

2、 借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。

3、 当天借出的钥匙必须当日归还，当日没有归还钥匙追究保管人责任。

4、 借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。

5、 借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。

公司管理制度电子版 篇22

为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。

一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。

作息时间：上午9:00－12:00，

下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。

三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。

四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。

五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。

六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。

七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。

八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。

九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的'丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。

十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：

1.正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

2.提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。

3.难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

4.员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。

十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。

十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。

十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。

本制度从20xx年二月二十一日起执行。

公司管理制度电子版 篇23

一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。

会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。

具体到内容可包含：

1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。

2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。

3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。

4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。

5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案。

6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”。

二、绩效考核制度（kpi），在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为。

绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主。

具体考核内容、及要求：

1、以5s为要求的现场环境考核（还有其他6、7、8等s，具体以实用为主，未必多多益善）。

2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核。

3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核。

4、以工作行政制度、纪律考核。

上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容。此外考核也包含奖励措施。

三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）

随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题。

1、岗位包干、职责到人。通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明。将工作区域分区专人负责，5s责任要求落实到个人。意义：每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境。通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性。

2、适当的将部门人员岗位进行轮换。

目的为：

a、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力。

b、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色。c、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲。

四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）

员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门aa制的聚餐。除此外还有与部门成员私下的工作交流。这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题。在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工。因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见。这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来。

五、问题汇报制度

工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响。对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容。

公司管理制度电子版 篇24

为了安全用电，保障本厂职工在生产和生活中的安全健康，避免触电事故的发生，特制定本制度。

一、电气设备、线路的质量必须符合国家标准或者行业标准,电气设备、线路的安装、使用和线路、管路的设计、敷设必须符合国家有关安全规定；

二、电气设备和线路的安装、检查、维修须由持专业资格证的电工进行,严禁非电工进行电工作业；

三、电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露的带电体应紧包绝缘皮,有触电危险的设备、线路应设置遮拦和警告标示；

四、电气设备和线路应定期检修、试验,检修时,要先切断电源,严禁带电操作,如果必须带电作业,应有确保安全的措施。

五、电动机械和电气照明装置拆除后,不能留有可能带电的电线,如果电线必须留,应该将电源切断,并且将线头绝缘；

六、电气设备的金属外壳及与电气设备连接的金属架，必须根据技术条件，采取接零或接地保护措施。当外借电源时，应首先了解外借电源系统中电气设备采用何种保护，方可确定采用接地或接零保护；

七、保护零线宜用多股铜线，三相四线制护零线截面不少于相线截面的1/2(使用电缆的除外)，零线上不准加设开关及熔断保险；

八、零线与设备及端子板连接须牢固，不得虚接，无正式压接端子时，一定要缠绕紧实线端，并加垫压满，端子板的每个螺丝只允许压一个设备的保护零线；

九、采用接零保护的单相220v电气设备，应设有单独的保护零线，不得利用设备自身的工作零线作保护零线，保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不准使用绿/黄比双色线作负荷线；

十、配电柜、配电箱、控制开关箱内配线要绝缘良好，排列整齐，绑扎成束并压接牢固。各种电气闸具，如空气开关、过负荷保护器、漏电保护器等应完整可靠，其额定容量应与被控制的用电设备容量相匹配，各开关接触器应动作灵活，触点接触良好，不得存在烧蚀等现象；

十一、具有三个或以上回路的配电箱应装设总开关，各分路开关均应标示回路名称；三相胶盖闸，只能做断路开关使用。

十二、三相设备的熔丝应一致，其额定电流与负载量要匹配，严禁使用铜铁丝代替熔丝；

十三、配电箱、开关箱必须装设漏电保护器，漏电保护器应装在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧，漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30ma，额定动作时间应小于0.1s；

十四、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级分段保护功能，对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换；

十五、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实现“一机一闸”制，严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)；

十六、配电箱、开关箱内禁止放置物品(特别是金属特品)，并应保持清洁，周围应有足够二人同时工作的空间和通道，箱前1.5米范围内禁堆放物品；

十七、配电线路应采用自动开关作短路保护时，其过电流脱扣器脱扣电流整定值，应小于线路末端单相短路电流，并能承受短时过负荷电流；

十八、配电箱、开关箱内不得挂接临时用电设备；

十九、变压器围栏内应保持整洁，外廊4m之内不得堆放杂物，也不得在围栏内种植任何植物；

二十、库存物品的房间应当使用日光灯等低温照明灯具，禁止使用白炽灯、碘钨灯等高温照明灯具，在有易燃物品或可燃材料场所，应对日光灯镇流器采用隔热散热等保护措施；

二十一、库存物品的'房间不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方堆放物品高度离灯管的直线距离不得小于0.5米；

二十二、有大量蒸汽、爆炸性气体存在之场所(如油库、浸油房、喷油房等)，电气设备和照明装置应采用整体防爆措施 ；

二十三、手持电动工具(如手电钻)的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前应做空载试验，运转正常后方可使用。车间线路不得乱拉乱接，车间非临时线路应用塑胶管保护，临时线路使使用超过一个月，应按正式线路安装；

二十四、手提照明灯的电压不得超过36v安全电压，在潮湿和易触及带电体场所的照明电压不得大于12v。

二十五、停用的设备必须拉闸断电；

二十六、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行；

二十七、工具如有绝缘损坏，软电缆或软线护套破裂，保护接地或接零线脱落，插头、插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即(24小时)请电工修理，在未修复前，不得继续使用；

二十八、在插入或拔出插头时，手指不能触及插头的金属插脚，拔出插头时，应紧握插头胶壳，不准拉扯接驳插头的软线 ；

二十九、安全用电禁令： 禁止拆装、玩弄电气设备；禁止直接将电线插入插座内使用； 禁止用湿手或金属棒去拨开关电线；禁止用水冲洗电气设备；禁止将易燃物、可燃物品放置于用电器上及周围；禁止擅自移动电器安全标志； 禁止私自乱接电线； 严禁带负荷拉合开关。

公司管理制度电子版 篇25

一、人事档案管理范围：专业技术干部、管理干部、工人等各类人员(包括出国不归、失踪、除名、逃亡职工和残死亡、离休、退休职工)的人事档案。

二、除人事档案管理人员外，无关人员不得进入档案库。

三、档案的管理

(1)根据气候的不同变化，经常注意档案的通风、温度、清洁、防火、防盗、防晒、防潮和防蛀。

(2)对所管理的人事档案必须逐人登记注册。

(3)每季度核对一次档案的分类、编目、序号，发现编错或放错位置需纠正；装卸档案要按登记册全面检查档案，发现漏缺档案需查找。

(4)任何人不得私自保存他人的档案材料，对私自保存他人档案材料拒不交出者，应追究其责任。

(5)要不断研究和改进档案的管理方法和技术，逐步实现档案管理的科学化。

四、人事档案是全面应干部、工人历史和现实情况的实物材料，构成包括下列十项内容。

(1)履历表及其他简历材料等。

(2)自传材料；报告个人有关事项的材料。

(3)各种鉴定；审计工作中形成的材料；

(4)各类考核、评价材料及毕业成绩单、学历证明等。

(5)历史审查材料及甄别复查材料，更改或姓名认定材料等。

(6)党、团组织建设工作中形成的材料。

(7)表彰奖励材料

(8)执纪执法部门形成的涉及个人的材料。

(9)任免呈报表，确定或晋升技术职务、学位、学衔审批表，出国人员审批表，调整工资审批表，工资级别登记表，离休、退休、退职审批表等。

(10)健康检查和处理工伤事故工作中形成材料。

五、查阅和借用人事档案，应遵守下列规定：

(1)不得随意查阅人事档案，如必须查阅有关人员档案情况，需办理借阅手续由档案管理人员提供。

(2)必须查阅档案时，只限于组织、人事部门派出的中共党员干部到档案室查阅所需情况。

(3)任何人不得查阅或借用本人及亲属的档案。

(4)查阅档案者，必须填写对查阅问题，查阅日期等逐项进行登记。

(5)查阅档案，必须严格遵守保密制度，严禁在档案卷内涂改，圈划及撤换档案材料，不得向无关人员泄漏被查档案内容，违者应追究责任。

(6)查阅档案时，不得抄录档案内容，如特殊情况，须经人事部门负责人允许后方可抄录，抄录的材料应尽快送回档案室处理。

(7)外调人员一般不得查阅档案，如特殊情况需查阅时，必须持县级以上组织、人事部门介绍信，并有两名正式党员方能查阅。

(8)档案在特殊情况下，经批准可以借出，但借出时要及时登记，按期归还，如不按时归还，要及时催收，以免遗失。

六、转递档案应遵守下列规定：

(1)档案要通过机要交通或派专人转递，不能公开邮寄或本人自带。

(2)档案转出要及时追收回执，以防档案丢失。

(3)收到外单位的档案，要及时核对，核对无误差后，在回执上签名盖章后退回回执。

七、凡归档的材料，均应经过认真的鉴别；属于归档的材料，必须手续完备，完整无缺把好"入口关"；需经组织审查盖章和本人签字的，应盖章签字后才能归档。

八、凡归入档案的材料，均应按照组织部《关于干部档案材料收集，归档的暂行规定》整理，不应归入干部档案的材料，不得入档；

九、保管档案工作人员守则如下：

(1)严格遵守保密制度，不得擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容。

(2)严禁在档案库吸烟，保护档案安全，经常打扫和保持档案室的清洁卫生。

(3)不得擅自转移、分散和销毁档案材料。

(4)热爱本职工作，忠于职守，刻苦钻研业务，努力提高业务水平和工作能力。

(5)坚持党的原则，认真贯彻执行党的政策，严格按照档案工作的各项规章制度办事。

公司管理制度电子版 篇26

一、根据《企业会计制度》，结合我公司的具体核算体系，以《企业会计制度》及国家其他有关法律法规为基础，特制订本财务管理制度。

二、内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。

第一章总则

一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。

二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。

第二章固定资产管理

一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。

二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。

三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。

第三章货币资金及往来核算的管理

一、现金的管理

（一）现金的开支范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。

2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。

3、出差人员必然随身携带的差旅费。

4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。

（二）严格执行现金收支两条线的'规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。

二、银行存款的管理

（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。

（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。

（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。

第四章财务报销制度

一、差旅费开支

严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。

二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：

1、借款人据实填写《借款单》；

2、借款须经过批准：

a、根据用款情况须经领导批准；

b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。

三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。

四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。

公司管理制度电子版 篇27

一、制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度。

二、管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

三、适用范围

客户档案资料的.管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的.资料：

1.收集客户单位资料

2.客户缴费记录包括各样应付之押金

3.客户装修工程文件

4.客户迁入时填具之资料

5.客户资料补充

6.客户联络资料

7.紧急事故联络人的资料

8.客户与管理处往来文件

9.客户违规事项与欠费记录

10.客户维修记录

11.客户投诉记录

12.客户单位有关的工程档案（与二次装修工程有关资料）与工作程序

四、注意事项

1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通；

3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；

4.接听客户投诉，解决客户投诉；

5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。

4、物业公司档案管理规章制度

1、办公室负责指定接待员、档案员负责业主档案的信息收集、管理及整理工作;

2、专管人员须将业主的档案资料分户建立、逐一保存，建立统一目录，同时建立电子档备份。各类信息详细排列，以便查阅;

3、客户信息档案的内容包括：业主收楼及验收文件、装修文件、日常维修文件、缴费文件、回处理文件及投诉建议等其他文件;

4、专管人员须认真填写各项记录表，纸文档与电子文档同时进行。及时跟进业主档案的变更，保证信息的准确性;

5、业主档案信息应严格管理，注意保密。严禁非相关人员查阅，以保护业主的隐私，维护公司良好形象;

6、为确保文档安全，文件柜要做好防火、防盗、防潮、防虫工作;

7、业主档案永久保存，及时与业主沟通，及时变更业主信息，保证其准确性。

公司管理制度电子版 篇28

第一章总则

第一条为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据《劳动法》、《公司法》、《企业法》等法律法规的有关规定，结合我矿实际，特制定本制度。

第二条坚持效率优先，兼顾公平；企业发展，员工富裕的原则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。

第三条建立、完善和维护适应我矿发展要求的充满生机与活力的人力资源管理制度。

第四条运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。

第五条通过不断提高人力资源管理水平，促进我矿发展。

第六条人力资源部对各基层单位人力资源管理的主要环节实行监督、指导与协调。

第二章人力资源规划

第七条根据企业发展战略和生产经营需要和定员标准，制订出本单位的人力资源规划，包括长、中、短期规划。

第八条运用定性预测与定量预测相结合的方法，向主管副矿长提出全矿长、中、短期人力资源规划方案，待批准后，报矿长最终审定。

第三章员工的招聘与录用

第九条根据矿长审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录用选拔管理人员、技术人员和工人到新的岗位工作。

第十条对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。

第四章干部管理规定

第十一条员工档案要实行专业保管，专职负责。

第十二条档案必须做到人档相符，卷内资料完整，分类明确。

第十三条档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。

第十四条档案要登记造册，编码入柜，以便查找。

第十五条严格执行员工档案查阅、借用制度。

第五章员工的培训

第十六条工人的培训

（一）被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术安全部等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。经过考核合格后，由公司有关部门分别发放《安全工作资格证》和《岗位培训合格证》，持证上岗。

（二）根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我矿发展的需要。

第十七条管理人员与技术人员的培训

（一）重点抓好现职领导干部资格培训。按照部下达的计划，及时做好参培人员的选送工作。在职六种领导岗位任职资格培训学制三个月。

（二）按照上级关于抓紧培养优秀中青年干部的要求，做好优秀中青年干部任职资格培训。优秀中青年干部任职资格培训学制四个半月。

（三）人力资源部要把领导干部岗位任职资格培训工作纳入干部工作计划，按干部管理权限由矿有关部门分别组织实施。优秀中青年干部可采取领导提名，组织人事部门考察的办法，确定参加培训人选。并据此制定年度培训计划。培训和使用要相结合，认真做好对培训人员的考核工作，并建立培训档案。

第六章员工的调整与流动

第十八条以定岗、包岗为基础，本着精干高效的原则调配人员，满足生产需要。

第十九条严格控制外部人员调入，要求调入人员年龄男45岁以下

第二十条其它工资问题的处理规定

（一）被录用新员工工资处理

经过有关录用程序，对于新录用的员工根据每个岗位的技术含量及对生产经营的重要程度等具体情况而定：对于大中专毕业生原则上应有一年的见习期，见习期满后执行定级工资标准；对于一般人员或技工学校毕业生原则上执行不少于半年的熟练期。熟练期满后，执行定级工资。

对于新录用的复员（转业）军人，不再执行熟练期工资标准。根据其军龄的长短和岗位不同，自录用之日起，执行定级工资标准。

新录用员工的定级手续由公司人力资源部统一办理。

对我矿特聘的技术拔尖人才或其他人员，其工资待遇分别按照有关文件执行。

（二）员工岗位变动的工资处理

矿属各单位因员工的正常流动引起岗位（职位）变动的，其工资标准执行新岗位的岗位工资标准。其技能工资标准的处理为：

（1）井上下员工岗位变动，由地面调到井下从事辅助工作的，技能工资增加一级，调到井下从事采掘工作的，技能工资增加两级；由井下辅助调到采掘岗位的，技能工资增加一级。

井下员工非因工负伤或其它原因调到地面工作的，采掘员工实际工作满10年（工龄部折算）保留原技能工资不变，满5年不满10年的，技能工资降低一级，不满5年的，技能工资降低两级。井下辅助员工在井下实际工作满15年的，调到地面工作以后，技能工资不变；不满15年的，技能工资降低一级。

从事采掘的员工调到井下辅助的，从事采掘工作实际年限满5年的，技能工资不变；不满5年的，技能工资降低一级。

从事地面工作员工调到井下工作，从事井下辅助工作的员工调到采掘工作，只能享受一次高定技能工资待遇。

（2）从事地面工作的员工变动岗位的，其技能标准不作变动。

（3）员工因工负伤（包括职业病）需要岗位变动的，按照劳部发[1996]266号文件规定处理。

（4）对所有变动岗位的员工，都给予一定的学习熟练期

公司管理制度电子版 篇29

水泥公司从业人员防护用品管理制度

一、公司必须为员工提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品,并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用,不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。

二、公司应当对职业危害防护用品进行经常性的.维护、保养,确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品。

三、严格执行《个体防护装备选用规范》等标准规范要求,根据接触不同职业危害因素发放相应种类和数量的劳动防护用品。

四、五金仓库、车间负责个人防护用品的发放,安全、总务部负责公用、应急防护用品的放发。放发标准由安全委员会制订。公司招聘的临时工,农民工其劳动保护用品发放标准视同岗位正式工。

水泥有限责任公司

公司管理制度电子版 篇30

规范公司治安、消防及其它安全工作。维护公司正常、稳定的办公环境。

1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则

2、人事行政部归口安全防范管理工作，各部门及各门店负责人为部门直接治安负责人。对所管范围的治安消防负全面领导责任。

3、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：

1、防火、防盗、防劫、防破坏、防诈骗、防爆炸及防治安害事故。

2、重要票据、单据必须入保险柜，现金原则上不过夜存放；20__元以上必须存入银行。

3、下班最后离开工作现场的员工，必须做好电、门及窗户的检查。

4、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。

5、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事，应及时向上级报告。遇紧急情况直接报警，同时报告上级负责人。

6、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。

7、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。

公司管理制度电子版 篇31

1.对讲机是供安防人员执行工作任务使用的通讯工具,属**酒店物业公司的公共财产,每名员工都有责任、有义务保管好,防止遗失或损坏。

2.对讲机只供工作时使用,严禁用作其他用途,特殊情况须经主管领导同意方可它用。

3.严禁将对讲机转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。

4.使用对讲机应严格按规定频率正确操作,严禁私自乱拆、乱拧或乱调其它频率,否则按违纪处理,若损坏或丢失,视情节赔偿。

5.交接班时,应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时互相推脱责任。

6.对讲机和充电器由使用人或岗位妥善保管,正确使用。

7.对讲机由公司统一购置,由分包公司负责人签字认领后,配备到安防各岗位。

8.确保对讲机充电器工作正常,严禁在对讲机充电过程中进行发送使用,充电时应关机。

9.手持操作使用呼叫状态时,须立于垂直位置,防止因误操作损坏。

10.按照说明书正确使用对讲机和充电器,将电池插在充电器的正确位置上。

11.0对话要求:

11.1呼叫对方时,先报自己岗位,再呼对方,并在最后讲'收到请回答'。

11.2收接方回话后,叫呼方要简明扼要地将情况说清楚,收接方收到后应回答'清楚'或'明白'。

11.3用对讲机通话时,须使用规范的文明礼貌用语,严禁用对讲机开玩笑或做与工作无关的事情。

12.0对讲机呼叫用语:举例如下:

12.1呼叫语言:例'01,301呼叫,收到请回答。'

12.2回答语言:例'01收到。'或:'301请重复一遍。'

12.3对话语言:例'请叫一辆出租车到a大堂。'

12.4结束语言:例'01明白!' '完毕。'作为整个通话的结束。

公司管理制度电子版 篇32

根据公司20xx年度停产检修工作计划,公司将于3月份对1#水泥磨等设备进行检修。为确保本次设备检修工作圆满完成,公司特重申以下安全规定:

一、安全规定

1、检修开工前,由南京江南水泥有限公司对参与检修员工进行安全教育,并将安全教育落实情况经本人签字后方可进入现场参与检修。

2、检修期间应严格遵守南京江南水泥有限公司各项《安全管理制度》及本暂行规定,认真执行操作牌制度。转磨人员转动磨机前必须确保磨内人员撤出,磨体下方严禁站人,以免发生安全事故。

3 、进入检修现场人员必须严格执行南京江南水泥有限公司各项安全规章制度和本次检修安全管理暂行规定。进入检修现场人员必须戴好安全帽和口罩,穿好安全防护鞋,2m以上的独立高空作业必须系好安全带。

4、作业现场吊装、起重作业时,必须严格执行《起重作业安全规程》。起吊大件设备时必须确保周围工作人员安全和考虑起重设备的承受能力;

5、检修工作中禁止交叉作业,无关人员禁止进入检修区域。

6、对检修设备上的电器设备,应采取可靠的断电、验电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌;作业现场用电线路、用电设施的安装、拆除应遵守南京江南水泥有限公司用电规范和电工安全操作规程,必须严格服从甲方电工的指导,严禁违章作业发生;

7、检修期间,外包单位应指定现场安全负责人并对现场情况进行安全检查、监督、跟踪。

8、特种作业人员,外包单位应提供有效资质证原件及复印件,严禁无证作业。检修工作中严禁交叉作业。

9、外包单位必须接受南京江南水泥有限公司安全负责人的.检查监督,对施工中查出的不安全问题,必须无条件整改。否则我公司有权做出处罚,责令停业整顿直至终止工程承包合同。

二、安全考核

1、对外包单位发生的安全事故按双方签订的安全合同执行。

2、凡发生习惯性违章者,按公司有关规定进行处罚,同时对责任单位进行通报并经济处罚。

水泥有限公司

二0xx年三月十日