《供应商管理制度(汇总6篇)》

供应商管理制度（通用6篇）

供应商管理制度 篇1

第一章 总则

第一条 为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条 本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条 市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章 职责分工

第四条 市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条 资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条 市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条 各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章 供应商的控制

第九条 供应商档案的建立

(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。

第十条 供应商的审批

(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章 采购行为的审批及实施

第十一条 采购物品资料的控制

采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条 采购行为的审批

(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

(二)承办人需填写“采购申请表”， 注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

第十三条 采购的实施

(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

供应商管理制度 篇2

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4资料

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定资料

4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。

4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

供应商管理制度 篇3

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查

第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供应商资料卡见附件2、

第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6、

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、

第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。

第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。

供应商除名与注销流程见附件11、

第五章新供应商资源的引进

第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、

第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

第六章违规考核与处罚

第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、

第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度 篇4

一总则

1制定目的:为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二供货商管理制度

1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时，就应按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。

8对当天需要补货就应及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

1每次抽检合格率的评定标准(10分)

2交货及时率的评定标准(10分)

3货物质量是否达标评定标准(25分)

4品质改善和及时性评定标准(25分)

5服务态度评定标准(10分)

6货品位置摆放评定标准(10分)

7文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)

8交通工具消毒评定标准(5分)

说明如下:

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

奖励方式

(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

(4)a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

(2)c等，d等供应商就应理解定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等，d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。

供应商管理制度 篇5

一、总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

包括:

(1)物料来件的优良品率;

(2)质量保证体系;

(3)样品质量;

(4)对质量问题的处理。

2、交货潜力。

包括:

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应潜力。

3、价格水平。

包括:

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的潜力;

(3)成本下降空间。

4、技术潜力。

包括:

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发潜力;

(3)产品设计潜力;

(4)技术问题材的反应潜力。

5、后援服务。包括:

(1)零星订货保证;

(2)配套售后服务潜力。

6、人力资源。

包括:

(1)经营团队;

(2)员工素质。

7、现有合作状况。

包括:

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购;没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系

供应商管理制度 篇6

采购定点供应商管理制度

为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。

二、稽查资料

1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的;

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

三、具体扣分标准

(略)

四、违规处罚

1、当月扣分在6―8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

6、欢迎社会各界对定点供货商供货价格以及其他服务承诺的执行状况进行投诉举报，投诉举报电话：*